| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 836 | 01/12/2020 | 330/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 06/2020 |
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| 837 | 01/12/2020 | 572/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 07/2020 |
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| 838 | 01/12/2020 | 342/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 09/2020 |
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| 839 | 01/12/2020 | 943/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 12/2020 |
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| 840 | 01/12/2020 | 353/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58) | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 13/2020 |
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| 841 | 01/12/2020 | 580/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:295.906.418-65) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 08/2020 |
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| 842 | 01/12/2020 | 3488/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 11/2020 |
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| 843 | 01/12/2020 | 3825/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | WILTON BARBOSA DA SILVA (CPF:065.549.058-20) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON BARBOSA DA SILVA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 10/2020 |
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| 832 | 30/11/2020 | 3415/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Valor mensal : R$ 1.750,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 833 | 30/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02) | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para pagamento de custas judiciais relacionada ao processo nº 00274638120074036100, autor : PRISCILA ROBERTA O. DA SILVA XAVIER |
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| 829 | 27/11/2020 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 1.901,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.901,86 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R$ 38.037,12.Valor mensal : R$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 |
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| 830 | 27/11/2020 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.476,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.476,56 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R$ 49.531,20.Valor mensal : R$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 |
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| 831 | 27/11/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 89 de 27/11/2020 até 18/12/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 831. |
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| 827 | 26/11/2020 | 2967/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 7.419,92 | R$ 3.514,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.905,22 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018. Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva para 03 elevadores .Valor total do contrato : R$ 46.862,64. Valor mensal : R$ 3.905,22. Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021 |
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| 828 | 26/11/2020 | 219/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VC COMERCIO EIRELI (CNPJ:31.472.148/0001-52) | R$ 342,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342,87 |
| Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 22/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2020 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2019, PA de contratação nº 1055/2018. Objeto: Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática do Coren-SP |
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| 826 | 25/11/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 88 de 25/11/2020 até 18/12/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 826. |
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| 807 | 24/11/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para participação na 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Brasília, durante o período de 24/11/2020 a 26/11/2020, conforme Portaria nº 155/2020, ID 1750 |
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| 808 | 24/11/2020 | 3263/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 11.270,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.270,38 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na sede do Coren/SP (02 aplicações) .Valor total do contrato: R$ 11.270,38. Valor do item 01 (São Paulo - Sede) : R$ 11.270,38 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 809 | 24/11/2020 | 3264/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88) | R$ 3.033,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,64 |
| Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, referente ao contrato nº 40/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Coren-SP Educação (02 aplicações) .Valor total do contrato: R$ 3.033,64. Valor do item 02 (São Paulo - Coren SP Educação) : R$ 3.033,64 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 810 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Guarulhos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 03 (Guarulhos) : R$ 1.440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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