| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 583 | 16/03/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0,50 diárias para Ministrar treinamento conforme designações, na cidade Avaré-SP, Período de: 17/03/2023 Até: 17/03/2023,ID: 6534. |
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| 584 | 16/03/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação no projeto para acompanhamento das atividade do Coren SP e acolhimento aos profissionais de enfermagem e palestra representando a Câmara técnica durante o evento do "Coren com Você" na cidade de Lins - SP, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6535. |
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| 585 | 16/03/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0,50 diárias para Ministrar treinamento conforme designação, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6536. |
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| 586 | 16/03/2023 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de planejamento e pelo treinamento interno para Conselheiros no dia 28/01/2023, conforme id 6375. |
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| 587 | 16/03/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Realização de três inspeções de retorno previstas em planejamento anual da fiscalização, sendo uma no município de Itaoca (distante 179km da subseção) e duas no município de Apiaí (158km da subseção), Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6514. |
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| 588 | 16/03/2023 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de planejamento e pelo treinamento interno da Comissão de Instrução do Coren-SP no dia 25/02/2023, conforme id 6573. |
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| 589 | 16/03/2023 | 6537/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 0,50 diárias Esta atividade se justifica para realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, período de 10/02/2023 a 10/02/2023 ID 6537. |
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| 590 | 16/03/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias : Entrega das carteiras de identidade profissional à III Turma de Enfermagem da FAEF - Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF. NESTE ATO ESTARÁ ME ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ARIANE CAMPOS GERVAZONI, na cidade de Garça-SP, Período de 13/03/2023 a 14/03/2023, ID.6540. |
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| 591 | 16/03/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para Representar o COREN-SP junto ao projeto conselheiro participativo e NAAF atendendo profissionais de enfermagem na região de Tupã, Bastos, Rancharia e Paraguaçu Paulista, Período de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023, ID 6549.
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| 592 | 16/03/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Saída do Coren-SP na data 12/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 13/03 Promissão, 14/03 Participação no evento do Coren com Você e 15/03 Cais Clemente Ferreira com termino das atividades as 17h, retorno a sede do Coren SP data 16/03 pela manhã, na cidade de Lins, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6552. |
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| 593 | 16/03/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para Cobertura e acompanhamento jornalístico do evento "Coren-SP Com Você" em Lins e reuniões com gestores públicos do município. Serão feitos vídeos, fotos e textos para o site do conselho, revista, mídias sociais e arquivo, na cidade de Lins, Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6560. |
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| 594 | 16/03/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP nas atividades do NAAF, apresentado para os profissionais os projetos do Coren-SP, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6567.
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| 595 | 16/03/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.896,43 | R$ 1.896,43 | R$ 1.896,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 00001431520145020067, do Reu: Ricardo Caetano de Paula, Cumprimento de sentença. Complemento ao pagamento do valor da condenação, porquanto pago a menor, haja vista a divergência entre o valor atualizado do depósito recursal feito em 2014.
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| 560 | 15/03/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6397. |
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| 561 | 15/03/2023 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Câmara técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6501. |
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| 562 | 15/03/2023 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra com o tema "Atuação da Enfermagem na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no Coren-SP Educação no dia 14/02/2023, conforme id 6391. |
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| 563 | 15/03/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6511. |
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| 564 | 15/03/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6515. |
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| 565 | 15/03/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras com o tema "Atendimento inicial na parada cardiorrespiratória no adulto" no Coren-SP Educação no dia 28/02/2023, conforme id 6517. |
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| 566 | 15/03/2023 | 557/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA (CNPJ:42.669.518/0001-62) | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de
Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SPE Educação , Item 01 - Cateter intravenoso periférico – Marca DESCARPACK (24G) na quantidade de 500 unidade – Valor Unitário R$ 1,94 – Valor Total do Item R$ 970,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de
Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Antônio Marcos Soares da Silva. CPF nº 019.363.711-11 RG nº 2.628.516 SSP/DF |
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