| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 819 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.922,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.922,98 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Marília (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 09 (Marília) : R$ 1.922,98. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 820 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 2.000,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,02 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Presidente Prudente (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 11 (Presidente Prudente) : R$ 2.000,02. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 821 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.955,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,98 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de São José do Rio Preto (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 13 (São José do Rio Preto) : R$ 1.955,98. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 822 | 24/11/2020 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Botucatu (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$1.960,00.Valor do item 06 (Botucatu) : R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 823 | 24/11/2020 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 2.020,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.020,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Campinas (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$1.960,00.Valor do item 07 (Campinas) : R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 824 | 24/11/2020 | 3270/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI referente ao contrato nº 45/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de São José dos Campos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 440,00.Valor do item 14 (São José dos Campos) : R$ 440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 825 | 24/11/2020 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Campinas (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$1.960,00.Valor do item 07 (Campinas) : R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 811 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Osasco (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 10 (Osasco) : R$ 960,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 812 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no NAPE Sorocaba (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 15 (Sorocaba) : R$ 1.020,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 813 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no NAPE Santo Amaro (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 16 (Santo Amaro) : R$ 910,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 814 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Nape Registro (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 17 (Registro) : R$ 1.140,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 815 | 24/11/2020 | 3266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.142,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.142,04 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., referente ao contrato nº 42/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Santo André (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 3.121,96.Valor do item 04 (Santo André) : R$ 1.142,04. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 816 | 24/11/2020 | 3266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.979,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.979,92 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., referente ao contrato nº 42/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Santos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 3.121,96.Valor do item 12 (Santos) : R$ 1.979,92. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 817 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.911,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.911,66 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Araçatuba (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 05 (Araçatuba) : R$ 1.911,66. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 818 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.576,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.576,60 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Itapetininga (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 08 (Itapetininga) : R$ 1.576,60. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 804 | 23/11/2020 | 3226/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 4.400,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. |
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| 805 | 23/11/2020 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1755 |
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| 806 | 23/11/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, ID 1757 |
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| 799 | 20/11/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 118/2019 na cidade de Presidente Prudente, no dia 24/11/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1738
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| 800 | 20/11/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 76/2019 na cidade de Ribeirão Preto, no dia 08/12/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1739
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