| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 781 | 06/11/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thiago Aparecido de Britto navas, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico na Subseção de Santos com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos desta unidade com mais de 5 anos de uso sem garantia ou contrato de manutenção vigente., ID-SRDP nº. 1671 período: 12/11/2020 a 13/11/2020. |
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| 782 | 06/11/2020 | 3122/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 4.741,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.741,36 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021. |
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| 783 | 06/11/2020 | 3122/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 336,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,44 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021. |
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| 771 | 04/11/2020 | 581/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 82 de 04/11/2020 até 03/12/2020 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/12/2020. Empenho nº 771. |
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| 772 | 04/11/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de São Jose dos Campos período 09/11/2020 a 10/11/2020. |
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| 773 | 04/11/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA,para pagamento de 1,25 ( Um e um quarto) diárias, Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de Santos, período 12/11/2020 a 13/11/2020. |
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| 774 | 04/11/2020 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva será
realizada na instituição Santa Casa de São Simão e no local de pernoite será na cidade de Ribeirão Preto devido a falta de
hospedagem, período 04/11/2020 a 05/11/2020. |
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| 775 | 04/11/2020 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) Oitiva será realizada na instituição Santa casa de São Simão e apernoite será em Ribeirão Preto por falta de rede de hotelaria conveniente, período 04/11/2020 a 05/11/2020. |
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| 776 | 04/11/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, ,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do Processo ético 10/2020 será realizado na cidade de São Simão, por solicitação da denunciada,no período de 04/11/2020 a 05/11/2020. |
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| 777 | 04/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.746,10 | R$ 7.746,10 | R$ 7.746,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.0001219-56.2014.5.02.0073; autor: JOSEMEIRE FELIX DE ARAUJO |
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| 778 | 04/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.282,90 | R$ 1.282,90 | R$ 1.282,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.0001219-56.2014.5.02.0073; autor: JOSEMEIRE FELIX DE ARAUJO. |
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| 768 | 30/10/2020 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva do PE 104/2019 em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020. |
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| 769 | 30/10/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020. |
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| 770 | 30/10/2020 | 765/18 | Global | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 3.201,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.201,84 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021. |
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| 767 | 29/10/2020 | 9/2020 | Global | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 139.300,00 | R$ 139.300,00 | R$ 69.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo trabalhista n° 0010261-86.2017.5.15.0001 Reclamante: José Marinho este valor será pago em 2 parcelas de R$ 69.650,00 a primeira em 28;11/2020 e a segunda em 28/04/2021. |
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| 765 | 28/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 20.181,41 | R$ 20.181,41 | R$ 20.181,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de inss sobre processo trabalhista autor: Valmir Lopes Dionízio processo: nº.1001264-45.2019.5.02.0048 |
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| 766 | 28/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.055,46 | R$ 4.055,46 | R$ 4.055,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo trabalhista de autor: VALMIR LOPES DIONIZIO, Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048. |
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| 764 | 27/10/2020 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 96.903,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.903,91 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. |
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| 758 | 23/10/2020 | 1395/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado a PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme ata de registro de preços nº 24/2020, PA nº 1150/2020 Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em frasco plástico transparente de alta resistência com, no mínimo, 500 ml ou 440 g, com bico de pressão com plástico no lado superior do frasco. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Produto com registro na ANVISA
Marca Ciclogel. |
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| 759 | 23/10/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda, para pagamento de 3,25 ( Três e um quarto) diárias para fins de prestar Suporte técnico e substituição de equipamentos de Informática nas Subseções de Rio Preto e Ribeirão Preto, ID-SRDP nº. 1640. |
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