| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 567 | 15/03/2023 | 557/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:38.218.493/0001-03) | R$ 3.241,44 | R$ 3.241,44 | R$ 3.241,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de
Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, Item 07 – Sonda vesical de demora I (16Fr Foley) – MARCA MEDIX/WILTES
– na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 23,79 – Valor total do Item R$ 118,95 - Item 08 – Sonda com 2 vias I (12Fr Foley) – MARCA MEDIX/SOLIDOR – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 40,95 – Valor total do item R$ 819,00 - Item 09 – Sonda Foley com 2 vias II (10Fr Foley) - MARCA MEDIX/SOLIDOR – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 5,19 – Valor Total do Item R$ 103,80 – Item 10 - Sonda para alimentação enteral 10Fr - MARCA SOLUMED – – na quantidade de 15 unidades – Valor Unitário R$ 35,76 – Valor total do item R$ 536,40 - Item 11 - Sonda de aspiração traqueal I (válvula 06) – MARCA SOLIDOR/MEDIX - – na quantidade de 10 unidades – Valor Unitário R$ 1,95 – Valor total do item R$ 19,50 - Item 12 - Sonda de aspiração traqueal II (válvula 08) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 1,78 – Valor total do item R$ 35,60 - Item 13- Sonda de aspiração traqueal III (válvula 10) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - – na quantidade de 20 unidades – Valor Unitário R$ 1,94 – Valor total do item R$ 38,80 - Item 14 - Esfigmomanômetro aneroide I (adulto) - MARCA PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 103,95 - Item 15 - Esfigmomanômetro aneroide II (infantil) - MARCA
PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 88,91 - Item 16 - Esfigmomanômetro aneroide III (neonatal) - MARCA PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 93,10 - Item 17 - Esfigmomanômetro oscilométrico adulto - MARCA PREMIUM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 156,51 - Item 18 - Água para injeção - MARCA JP FARMA/EUROFARMA/FRENESINUS – na quantidade de 10 unidades – Valor Unitário R$ 19,46 – Valor total do item R$ 194,60 - Item 20 - Cânula de aspiração tipo Yankauer - MARCA LAC MEDICAL– na quantidade de 03 unidades – Valor Unitário R$ 26,94 – Valor total do item R$ 80,82 - Item 21 - Coletor de secreção aspirada - MARCA LAC MEDICAL/CLINMED – na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 39,96 – Valor total do item R$ 199,80 - Item 22 - Curativo de punção venosa – MARCA ADPELE – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 26,18 - Item 23 - Fita hospitalar adesiva respirável - MARCA MISSNER – na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 14,26 – Valor total do item R$ 71,30 - Item 24 - Papel grau cirúrgico para autoclave I - MARCA HOSPFLEX/MEDSTERIL– na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 78,80 - Item 25 - Papel grau cirúrgico para autoclave II – MARCA HOSPFLEX/MEDSTERIL – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 215,57 - Item 27 - Dispositivo de higiene oral - MARCA IMPACTO
MEDICAL – na quantidade de 05 unidades – Valor Unitário R$ 41,61 – Valor total do item R$ 208,05 - Item 29 - Adaptador para aspiração de mecônio - MARCA CELMAT/FANEM – na quantidade de 01 unidade – Valor total do item R$ 52,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Lilian Boaventura Alves Barbosa CPF nº 136.644.357-88 RG nº 24.794.657-7 DETRAN/RJ |
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| 568 | 15/03/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.518,06 | R$ 3.518,06 | R$ 3.518,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 569 | 15/03/2023 | 557/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:09.528.371/0001-15) | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades
de Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, Item 26 - Cateter intravenoso periférico – Marca SAf – T - Intima - na quantidade de 100 unidade – Valor Unitário R$ 82,50 – Valor Totaldo Item R$ 8.250,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Alan de Oliveira Novaes. CPF nº 059.140.477-06 RG nº 31.579.068-3 DETRAN/RJ |
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| 558 | 14/03/2023 | 196/20220 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 787,98 | R$ 787,98 | R$ 787,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 03 guias de Dare. |
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| 559 | 14/03/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 9.674,94 | R$ 5.277,24 | R$ 5.277,24 | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 552 | 13/03/2023 | 285/2019 | Global | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 57.886,51 | R$ 34.767,76 | R$ 34.767,76 | R$ 0,00 | R$ 23.118,75 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme PE. 02/2020, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) • Vigência contratual: 10/03/2023 a 09/03/2024.
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| 553 | 13/03/2023 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital e Interior/Litoral, de 15 à 17/03/2023, com início às 14h do dia 15/03 e encerramento às 12h do dia 17/03, no formato presencial, a ser realizado nas dependências da Subseção de Campinas, de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, 2,5 diárias. ID 6448 |
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| 554 | 13/03/2023 | 1951267877 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para Representar o Coren-SP em Matão, SP de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023 2,5 diárias. ID 6474 |
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| 555 | 13/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 45,39 | R$ 45,39 | R$ 45,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, taxa de funcionamento de Ribeirão Preto. |
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| 556 | 13/03/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 567,74 | R$ 567,74 | R$ 567,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, taxa de licenciamento e alvará de funcionamento. |
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| 557 | 13/03/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para o percurso S.Paulo-Itaí-S. Paulo, de 21/07/2022 Até: 22/07/2022, 1 diária. ID 4987 |
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| 541 | 10/03/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para Motivo: Acompanhamento dos serviços de melhoria na unidade Botucatu, Período de: 13/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6484. |
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| 542 | 10/03/2023 | 0324/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 78.360,00 | R$ 78.360,00 | R$ 78.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, sub processo 0324/2023,DL. 03/2023, Implementação de terceirização do processamento da folha de pagamento do Coren-SP (BPO), incluindo todos os processos necessários ao início da efetiva operação dos serviços de processamento de folha de pagamento, conforme requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP. 14/03/2023 À 13/03/2024. |
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| 543 | 10/03/2023 | 0324/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 186.750,00 | R$ 159.453,50 | R$ 141.276,50 | R$ 270,17 | R$ 27.026,33 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme sub processo 1403/2023,DL N 02/2023, Terceirização de processamento de folha de pagamento (BPO) em conformidade com o dimensionamento informado e os requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 14/03/2023 À 13/03/2024. |
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| 544 | 10/03/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 06/03 - Tupã, 07/03 - Bastos, 08/03 - Rancharia e 09/03 Paraguaçu Paulista, de 05/03/2023 Até: 10/03/2023 5,5 diárias. ID 6481 |
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| 545 | 10/03/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para acompanhamento jornalístico das atividades dos conselheiros na região do Litoral Norte para cobertura do ação conjunta com o Cofen de assistência aos profissionais de enfermagem afetados pelas chuvas, de: 23/02/2023 Até: 25/02/2023 2,5 diárias. ID6490 |
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| 546 | 10/03/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para participar do comitê de Crise no litoral Norte de 23/02/2023 Até: 03/03/2023, 8,5 diárias. ID 6495 |
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| 547 | 10/03/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de DARE. |
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| 548 | 10/03/2023 | 896/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 34.700,00 | R$ 34.700,00 | R$ 34.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, sub processo 896/2023, PE 04/2023,Descrição dos Itens ITEM 14 - Revista, quantidade: 10000. Valor Unitário R$ 3,47. |
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| 549 | 10/03/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, pela saída do Coren-SP na data 05/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 06/03 as 07h em Tupã, 07/3 Bastos, 08/03 Rancharia, 09/03 Paraguaçu Paulista com previsão de termino as 18h retorno a sede do Coren-SP na data 10/03 pela manhã, Saída do Coren-SP na data 05/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 06/03 as 07h em Tupã, 07/3 Bastos, 08/03 Rancharia, 09/03 Paraguaçu Paulista com previsão de termino as 18h retorno a sede do Coren-SP na data 10/03 pela manhã, de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023 5,5 diárias. ID6507 |
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