| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 801 | 20/11/2020 | 3301/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Elaine Miranda de Souza (CPF:194.873.318-83) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Miranda de Souza,para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução de carga processual de Execução Fiscal, devidamente digitalizados, na 1ª Vara Federal de São Carlos e 3ª Vara Federal de Campinas, no dia 13/11/2020, conforme Portaria nº 156, ID 1744
|
|
| 802 | 20/11/2020 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 8.146,02 | R$ 5.349,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.796,76 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA nº 106452/2013, objeto: Locação de imóvel do Nape de Santo Amaro, vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 |
|
| 803 | 20/11/2020 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 1.915,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.915,45 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Condomínio do Imóvel do Nape Santo Amaro. vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 |
|
| 792 | 18/11/2020 | 2490/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:04.151.822/0001-24) | R$ 14.545,44 | R$ 14.545,44 | R$ 14.545,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº09/2020, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 34/2020 ,PA de contratação nº 286/2019. Objeto: MICROSOFT POWER BI-PRO - Ferramenta Microsoft Power BI para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Fabricante/Marca: Microsoft. Quantidade: 28 licenças, Valor Unitário: R$ 519,48, Valor total: R$ 14.545,44 |
|
| 793 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 62,91 | R$ 62,91 | R$ 62,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de honorários advocatícios processo nº 00102812020134036182, autor Débora Fernandes Coutinho |
|
| 794 | 18/11/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 86 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 794. |
|
| 795 | 18/11/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 87 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 795. |
|
| 796 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 276,10 | R$ 276,10 | R$ 276,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de taxas judiciárias processo 5001263-57.2018.4.03.6102 |
|
| 797 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de impressão do processo nº 00013443420208260222 |
|
| 798 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de taxa preparo de agravo de instrumento processo nº 5031006-17.2020.4.03.0000 |
|
| 791 | 17/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 47.624,01 | R$ 47.624,01 | R$ 47.624,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de reclamação trabalhista processo nº 1001142-92.2019.5.02.0028 Mitie Esther Ichiba Otuzi |
|
| 790 | 13/11/2020 | 1671/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 85 de 13/11/2020 até 12/12/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de 24/12/2020. Nota de Empenho nº 790. |
|
| 788 | 12/11/2020 | 3226/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. |
|
| 789 | 12/11/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 702,52 | R$ 702,52 | R$ 702,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de multa referente à àrea de Construção Irregular na Subseção de São José do Rio Preto, conforme explicações da APE. |
|
| 786 | 11/11/2020 | 259/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 67,71 | R$ 67,71 | R$ 932,29 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 83 de 11/11/2020 até 10/12/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/12/2020. Nota de Empenho nº 786. |
|
| 787 | 11/11/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 84 de 11/11/2020 até 10/11/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/12/2020. Nota de Empenho nº 787. |
|
| 784 | 10/11/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico na subseção de São José dos Campos com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos desta unidade, ID-SRDP nº. 1670 período: 09/11/2020 a 10/11/2020. |
|
| 785 | 10/11/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,50 (Duas e meia) diárias Participação na 24ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 01/12/2020 a 03/12/2020.”. ID-SRDP nº. 1730. |
|
| 779 | 06/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 196.662,76 | R$ 196.662,76 | R$ 196.662,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES. |
|
| 780 | 06/11/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 ( Duas ) diária para fins Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (06 instituições) no município de Bananal (236 KM da subseção) no período 18/11/2020 até 20/11/2020. |
|