| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 760 | 23/10/2020 | 174/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.483,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.483,79 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2020 a 24/10/2021. |
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| 761 | 23/10/2020 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:30.629.875/0001-18) | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, empenho para aquisição de licença de software, decorrentes do PE nº 09/2020 PA nº 286/2019, para atender à demanda do Coren/SP, objeto: 01 licença GSTARCAD LT 2020. |
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| 762 | 23/10/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Thiago Aparecido de Britto navas, para pagamento de 3,25 ( Três e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico nas subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, ID-SRDP nº. 1642. |
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| 763 | 23/10/2020 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| Valor empenhado a Pamela Cristina Golinelli, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Bauru com saída do Conselho dia 28/10/2020 para pernoitar na cidade e dia 29/10/2020 retornar ao COREN, após oitiva do PE 21/2020 no Hospital de Base de Bauru, ID-SRDP nº. 1649. |
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| 751 | 22/10/2020 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 2.588,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.588,04 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 20.984,12 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021. |
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| 752 | 22/10/2020 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 3.599,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.599,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R$ 20.748,.14 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 empenho complementar, |
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| 753 | 22/10/2020 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 1.433,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,41 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2019 a 01/10/2020, empenho complementar. |
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| 754 | 22/10/2020 | 1869/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ:38.132.090/0001-47) | R$ 848,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 848,40 |
| Valor empenhado a MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, referente a Sub Processo nº 2924/2020, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 07/2020, contrato n° 32/2020 Objeto: Fornecimento de Agua. |
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| 755 | 22/10/2020 | 2485/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:32.699.271/0001-73) | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.580,00 |
| Valor empenhado a TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, conforme ata de registro de preços n° 31/2020, pregão eletrônico n° 09/2020, PA. n° 286/2019 Objeto:02 licenças Corel DRAW Graphics Suite 2019 - Atualizações por 12 meses, Licença Perpétua, Portugues/Windows . |
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| 756 | 22/10/2020 | 2484/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:04.198.254/0001-17) | R$ 29.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.344,00 |
| Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, conforme ata de registro de preços n° 30/2020, pregão eletrônico n° 09/2020, PA. n° 286/2019 Objeto: 2 Licenças Pacote Adobe Creative Cloud for Teams ALL APPS (todos os aplicativos) subscrição pelo período de 36 (trinta e seis ) meses incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças. |
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| 757 | 22/10/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado a Alesandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Bauru com saída do Conselho dia 28/10/2020 para pernoitar na cidade e dia 29/10/2020 retornar ao COREN, após oitiva do PE 21/2020 ID-SRDP nº. 1647. |
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| 749 | 21/10/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 81 de 21/10/2020 até 19/11/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/12/2020. Nota de Empenho nº 749. |
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| 750 | 21/10/2020 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191. |
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| 747 | 20/10/2020 | 2264/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 34.017,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.017,01 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. |
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| 748 | 20/10/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento do AVCB do Coren-SP Educação. |
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| 743 | 19/10/2020 | 2209/2020 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 171,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,76 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, para regularização de despesa referente à repactuação contratual do exercício 2019, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) n° 04/2020. |
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| 744 | 19/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 529,80 | R$ 529,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº0007824-49.2012.403.6182, autor : JOSSELITA CAVALCANTE MIRANDA, Cumprimento de Sentença DPU. |
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| 745 | 19/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 581,95 | R$ 581,95 | R$ 581,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0000309-34.2020.8.26.0547, autor : ELY MARCIO DENZIN |
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| 746 | 19/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.331,14 | R$ 2.331,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 10198091220194013400 Reu : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – COREN/SP |
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| 736 | 16/10/2020 | 2896/2016 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 946,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 946,66 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021. |
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