| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2527 | 15/06/2026 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tem O Impacto do Registro de Enfermagem na Responsabilidade Civil do Profissional de Enfermagem, no Auditório da Santa Casa de Itapeva/SP, para o período de 07/06/2026 à 08/06/2026 , conforme ID 21388. |
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| 2528 | 15/06/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Conexidades 2026 em Campos do Jordão/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21295. |
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| 2529 | 15/06/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21265. |
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| 2530 | 15/06/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21385. |
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| 2473 | 12/06/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 5.552,00 | R$ 5.552,00 | R$ 5.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Reunião Remota/Plataforma Virtual, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21136. |
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| 2474 | 12/06/2026 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:xxx.515.758-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Palestra Presencial e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21194. |
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| 2475 | 12/06/2026 | 4773/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ANTAR GAMBA (CPF:xxx.021.088-xx) | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ANTAR GAMBA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20281. |
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| 2476 | 12/06/2026 | 4773/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ANTAR GAMBA (CPF:xxx.021.088-xx) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ANTAR GAMBA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20291. |
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| 2477 | 12/06/2026 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:xxx.229.308-xx) | R$ 4.235,00 | R$ 4.235,00 | R$ 4.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21250. |
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| 2478 | 12/06/2026 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:xxx.989.508-xx) | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, Reunião Presencial, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20799. |
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| 2479 | 12/06/2026 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21054. |
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| 2480 | 12/06/2026 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:xxx.563.586-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21109. |
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| 2481 | 12/06/2026 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO (CPF:xxx.981.358-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21284. |
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| 2482 | 12/06/2026 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21293. |
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| 2483 | 12/06/2026 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21300. |
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| 2484 | 12/06/2026 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21304. |
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| 2485 | 12/06/2026 | 3687/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES (CPF:xxx.374.038-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21313. |
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| 2486 | 12/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial aos concluintes do curso técnico de enfermagem da UNITERP - São José do Rio Preto/SP, para o período de 08/07/2026 à 09/07/2026 , conforme ID 20786. |
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| 2487 | 12/06/2026 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:xxx.621.438-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21316. |
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| 2488 | 12/06/2026 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:xxx.113.448-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21327. |
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