| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2290 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 29.727,60 | R$ 9.504,84 | R$ 9.504,84 | R$ 0,00 | R$ 20.222,76 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 212. |
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| 2291 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 29.727,60 | R$ 11.625,30 | R$ 11.625,30 | R$ 0,00 | R$ 18.102,30 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 213 |
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| 2292 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 32.618,64 | R$ 12.395,88 | R$ 12.395,88 | R$ 0,00 | R$ 20.222,76 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 200 |
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| 2280 | 28/08/2024 | 04764/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME TREINAMENTOS LTDA (CNPJ:53.940.195/0001-16) | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME TREINAMENTOS LTDA, conforme IN Nº 20/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento, relacionado ao tema: “Microsoft Excel – Básico ao Avançado”, na modalidade à distancia, em formato de turma aberta, voltadas a empregados lotados na Controladoria.
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| 2281 | 28/08/2024 | 5628 - 172.025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.000,00 | R$ 771,26 | R$ 771,26 | R$ 228,74 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°54 de 28/08/2024 até 26/09/2024 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 08/10/24. nota de empenho n ° 2281 |
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| 2282 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 71.347,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.347,20 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024., complementar ao empenho194. |
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| 2283 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 87.847,20 | R$ 36.074,60 | R$ 36.074,60 | R$ 0,00 | R$ 51.772,60 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. complementar ao empenho n° 195. |
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| 2284 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 71.347,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.347,20 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 196 |
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| 2285 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 71.347,20 | R$ 34.357,04 | R$ 34.357,04 | R$ 0,00 | R$ 36.990,16 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 197. |
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| 2286 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 71.347,20 | R$ 18.901,58 | R$ 18.901,58 | R$ 0,00 | R$ 52.445,62 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024., complementar ao empenho n° 199 |
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| 2266 | 27/08/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11454 |
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| 2267 | 27/08/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para atender designações de inspeção da chefia, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, na cidade de Registro/SP, para o período de 16/09/2024 a 18/09/2024, ID 11456 |
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| 2268 | 27/08/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para coordenar e supervisionar o estande do Coren-SP e participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11461 |
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| 2269 | 27/08/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 4,50 diárias para coordenar as atividades do Gabinete da Presidência e demais áreas do Coren-SP e participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11465 |
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| 2270 | 27/08/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 7057 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA, 36677 - SAMU BARRA VELHA ILHABELA, 13998 - UBS BARRA VELHA e 13997 - UBS DA BARRA VELHA - EQUIPE GOLFINHO, na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 10/09/2024 a 12/09/2024, ID 11466 |
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| 2271 | 27/08/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11464 |
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| 2272 | 27/08/2024 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: PSF Jardim Caiçara, PAD F 13041/2023, cód. 15586; YNS Saúde, PAD F 5828/2024, cód. 50836; ESF Jardim Paulistano Dr Eric Morales Poveda, PAD F 5829/2024, cód. 51821; UPA de Registro, PAD F 5395/2023, cód. 30008; Hospital São José, PAD F 5396/2023, cód. 1425; UBS Xangrilá, PAD F 5827/2024, cód. 11304, na cidade de Registro/SP, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11467 |
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| 2273 | 27/08/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRAO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11471 |
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| 2274 | 27/08/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11474 |
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| 2275 | 27/08/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sobre o tema Noçoes Básicas de Primeiros Socorros, para o período de 04/09/2024 a 05/09/2024, ID 11475 |
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