| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 343 | 31/01/2025 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 71.721,06 | R$ 71.721,06 | R$ 71.721,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022, : Ferramenta Microsoft Power BI – PRO para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período,
Quantidade 94 Licença de Subscrição, Vigência contratual: 20/04/2025 A 19/06/2026. |
|
| 344 | 31/01/2025 | 797/2025 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 2.969,89 | R$ 2.969,89 | R$ 2.969,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, conforme DEA nº 28/2025, referente a : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pagamento em atraso, em virtude de despesas relacionadas ao IPTU e a taxa de coleta de lixo, conforme requisição que consta no ID 332256, nos autos do Processo Administrativo nº 797/2025, referente aos exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024, valor Principal 467,80 +JR e Multa 53,25 = 521,05 Valor total dias 31/01/2025, Principal R$ 1.403,40 + 138,06 JRS e Multa = R$ 1.541,46 será pago em 31/01, Vr Principal 907,38 será pago dia 28/02/2025. |
|
| 335 | 30/01/2025 | 1188/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FONTE LAIS DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ:07.457.793/0001-11) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a FONTE LAIS DE AGUA MINERAL LTDA, conforme PE 09/2024, Subprocesso 6212/2024, Item 02 – Água mineral natural, gaseificada, em embalagem garrafa tipo PET, descartável de único uso, tampa plástica e rótulo informativo do produto. Validade da água de, no mínimo, 06 meses contados a partir da data da entrega do produto pelo fornecedor. Quantidade Solicitada: 300. Valor Unitário: R$ 1,20. OBS: Horário de entrega - Segunda a sexta entre 08h00 e 16h30 Vigência da ATA de Registro de Preços 27/08/2024 a 26/08/2025. |
|
| 336 | 30/01/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte de empregados da Gecom para executarem a cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP, na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13121 |
|
| 337 | 30/01/2025 | 683 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°9 de 30/01/2025 até 28/02/2025 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . no ta de empenho n°337. data limite para prestação de contas 12/03/2025 |
|
| 338 | 30/01/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 17/02/2025 a 20/02/2025, ID 13124 |
|
| 339 | 30/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita Mais e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13125 |
|
| 340 | 30/01/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula sob o tema Ética nas Anotações de Enfermagem e Segurança do Paciente em Barra Bonita/SP, referente ao período de 05/02/2025 a 07/02/2025, ID 13115 |
|
| 341 | 30/01/2025 | 07950/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 710,70 | R$ 710,70 | R$ 710,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, referente reembolso Conforme Cupom Fiscal anexo ao PA, a despesa foi realizada para o transporte do município de origem Lins à São Paulo, para atendimento da convocatória para participação no evento Coren com Você, realizado da Cidade de São Sebastião-SP, em 15 de Janeiro de 2025. |
|
| 342 | 30/01/2025 | 140/2023 | Estimativo | Serviços De Informática | INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA (CNPJ:12.854.330/0001-23) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA, referente ao contrato nº 18/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2024, PA de contratação nº 140/2023. Objeto: Serviço de análise de vulnerabilidade Pentest. Vigência contratual: 21/10/2024 a 20/10/2025. |
|
| 322 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 1.516.902,24 | R$ 370.252,42 | R$ 246.372,20 | R$ 0,00 | R$ 1.146.649,82 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
|
| 323 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 5.000,00 | R$ 1.752,20 | R$ 308,20 | R$ 0,00 | R$ 3.247,80 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, HOSPEDAGENS, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
|
| 324 | 29/01/2025 | 2991/202 | Global | Serviços de Motorista | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 400.117,68 | R$ 105.039,63 | R$ 69.584,04 | R$ 0,00 | R$ 295.078,05 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
|
| 325 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 19.084,88 | R$ 19.084,88 | R$ 19.084,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023, PEDÁGIO, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
|
| 326 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 97.851,39 | R$ 97.851,39 | R$ 80.448,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
|
| 327 | 29/01/2025 | 641 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 889,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°7 de 29/01/2025 até 27/02/2025 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°327. data limite para prestação de contas 11/03/2025 |
|
| 328 | 29/01/2025 | 708 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°8 de 29/01/2025 até 27/02/2025 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°328. data limite para prestação de contas 10/03/2025 |
|
| 329 | 29/01/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na Cidade de Araras/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13106
|
|
| 330 | 29/01/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13107
|
|
| 331 | 29/01/2025 | 2738/2018' | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Santo Antônio do Pinhal/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13110
|
|