| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4007 | 23/10/2025 | 8294/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GRAZIELLA ALLANA SERRA ALVES DE OLIVEIRA (CPF:xxx.085.718-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELLA ALLANA SERRA ALVES DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17364 |
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| 4008 | 23/10/2025 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:xxx.855.288-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17448. |
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| 4009 | 23/10/2025 | 4198/2025 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | BLL LOGISTICA LTDA (CNPJ:21.260.918/0001-40) | R$ 300.000,00 | R$ 235.009,77 | R$ 95.409,77 | R$ 0,00 | R$ 64.990,23 |
| Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 39/2025, conforme Adesão n°05/2025 a Ata de Registro de Preços n° 09/2025 do COFEN, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Vigência contratual: 12 meses a partir da assinatura do contrato vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026. |
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| 4010 | 23/10/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 3607. |
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| 4011 | 23/10/2025 | 8321/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNO FERNANDO MONETA MORAES (CPF:xxx.745.168-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERNANDO MONETA MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17381. |
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| 4012 | 23/10/2025 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:xxx.475.658-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela participação em Comissão de Instrução, referente ao mês de setembro/2025. conforme ID 17416 |
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| 4013 | 23/10/2025 | 8446/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NARA EMILY KNOPP BAYER (CPF:xxx.309.508-xx) | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARA EMILY KNOPP BAYER, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela atividade em Grupo de trabalho, referente ao mês de setembro/2025. conforme ID 17424 |
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| 3968 | 22/10/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:xxx.132.348-xx) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, conforme id 17125. |
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| 3969 | 22/10/2025 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:xxx.989.508-xx) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16613. |
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| 3970 | 22/10/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do programa Avança+ na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 28/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17412. |
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| 3971 | 22/10/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.203.888-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Caconde/SP, para o período de 16/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17401. |
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| 3972 | 22/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.653,72 | R$ 1.653,72 | R$ 1.653,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 885,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/09/2025, ID 17156
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| 3973 | 22/10/2025 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17285. |
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| 3974 | 22/10/2025 | 4474/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SABRINA MATOS DE LIMA (CPF:xxx.491.158-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 81 de 22/10/2025 até 20/11/2025 em favor de SABRINA MATOS DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/12/2025. Nota de empenho n.º 3974. |
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| 3975 | 22/10/2025 | 5512/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 23.027,20 | R$ 12.448,52 | R$ 8.748,99 | R$ 0,00 | R$ 10.578,68 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, referente ao contrato nº 16/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, PA de contratação nº 5512/2022. Objeto: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/08/2025 a 31/07/2026. |
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| 3976 | 22/10/2025 | 8828/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO (CPF:xxx.250.298-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17327. |
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| 3977 | 22/10/2025 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Sessão de Conciliação (PAD-F), Reunião Prévia (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17332. |
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| 3978 | 22/10/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de revisão do Manual de Comissões de Ética do Coren-SP, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17353. |
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| 3979 | 22/10/2025 | 2260/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren Participativo, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17365. |
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| 3980 | 22/10/2025 | 8127/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA (CPF:xxx.473.768-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17316. |
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