| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2900 | 23/10/2024 | 4337/2019 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 4.227,90 | R$ 1.409,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.818,60 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR
? Vigência contratual: 16/11/2024 a 15/11/2025. |
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| 2901 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton de setembro/2024, conforme ID 11914. |
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| 2902 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2225. |
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| 2903 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 28.812,00 | R$ 24.136,00 | R$ 24.136,00 | R$ 4.676,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 166. |
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| 2904 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 22.000,00 | R$ 17.255,00 | R$ 17.255,00 | R$ 4.745,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 154 |
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| 2905 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 22.616,34 | R$ 21.116,34 | R$ 21.116,34 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao n° 203. |
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| 2906 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 24.395,88 | R$ 19.895,88 | R$ 19.895,88 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 206 |
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| 2907 | 23/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 19.895,88 | R$ 19.895,88 | R$ 19.895,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 208. |
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| 2845 | 22/10/2024 | 06539/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:21.545.863/0001-14) | R$ 23.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.576,00 |
| Valor empenhado a ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 26/2024 , Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Orzil
Cursos e Eventos Ltda relacionada ao tema: Contratação Direta - Visão do TCU (Dispensa, Inexigibilidade e Instrução Processual), na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) em turma aberta, voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria Geral e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP. |
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| 2846 | 22/10/2024 | 4152/2023 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 8.811,98 | R$ 7.936,35 | R$ 4.555,69 | R$ 0,00 | R$ 875,63 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”) em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025 |
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| 2847 | 22/10/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 05/11/2024 a 06/11/2024, ID 12066
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| 2848 | 22/10/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego, em setembro/2024, conforme id 11683. |
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| 2849 | 22/10/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica em Setembro/2024, conforme id 11895. |
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| 2850 | 22/10/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Setembro/2024, conforme ID 12051. |
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| 2851 | 22/10/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego , no mês 09/2024, conforme id 12032. |
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| 2852 | 22/10/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em Setembro/2024, conforme id 12058. |
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| 2853 | 22/10/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica no mês de Setembro/2024, conforme id 12060. |
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| 2854 | 22/10/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 12022. |
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| 2855 | 22/10/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12072
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| 2856 | 22/10/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo de 04/11/2024 a 07/11/2024 na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 a 07/11/2024, ID 12073
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