| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 737 | 16/10/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, referente à 2,25 diárias, para fins de audiência de Conciliação e Averiguação Prévia em Ribeirão Preto - SP, período de 19/10/2020 a 21/10/2020. |
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| 738 | 16/10/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Campinas e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020. ID-SRDP nº. 1607. |
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| 739 | 16/10/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária para fins de viagem para realizar a manutenção e ou troca de equipamentos com mais de 5 (cinco) anos de uso, fora da garantia ou com contratos de manutenção vencidos, nas unidades do Coren-SP, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020. ID-SRDP nº. 1609. |
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| 740 | 16/10/2020 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Virgínia Tavares Santos, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de Audiência de Conciliação e Averiguação Prévia em Ribeirão Preto - SP, no período de 19/10/2020 a 21/10/2020.”. ID-SRDP nº.1616. |
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| 741 | 16/10/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edineide de Brito Sousa , para pagamento de 1,25( Uma e um Quarto ) diárias para fins deVIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO COM SAÍDA EM 22/10/2020 E VOLTA EM 23/10/2020 PÓS AUDIÊNCIA PARA OITIVA PE 73/2020 (VIDE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO ANEXA), O QUAL FIGURO COMO SECRETÁRIA, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020.”. ID-SRDP nº. 1624. |
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| 742 | 16/10/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 diária para fins de viagem para Ribeirão Preto com saída do Conselho dia 22/10/2020 para pernoitar e iniciar os trabalhos dia 23/10/2020 e após audiência retornar ao COREN-SP, o qual figuro como Presidente (Vide portaria em anexo), no período de 22/10/2020 a 23/10/2020. ID-SRDP nº.1629 |
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| 733 | 14/10/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 78 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 733. |
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| 734 | 14/10/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 79 de 14/10/2020 até 12/10/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 734. |
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| 735 | 14/10/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 80 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 735. |
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| 727 | 13/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial processo:884-34.2013.4.03.6182, MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA (Defensoria Pública da União). |
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| 728 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 45.892,86 | R$ 45.892,86 | R$ 45.892,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO |
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| 729 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.355,45 | R$ 4.355,45 | R$ 4.355,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO (Honorários) |
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| 730 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.516,78 | R$ 4.516,78 | R$ 4.516,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO |
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| 731 | 13/10/2020 | DIVERSOS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 140,11 | R$ 140,11 | R$ 140,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO,para pagamento de DARE-SP 200590057132778 da GJUR. |
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| 732 | 13/10/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 48.775,00 | R$ 48.775,00 | R$ 0,00 | R$ 351.225,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 67. |
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| 725 | 07/10/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins de Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (05 instituições) no município de Cunha, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020.”. ID-SRDP nº. 1608. |
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| 726 | 07/10/2020 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | DUOWARE SOFTWARE LTDA (CNPJ:19.885.972/0001-39) | R$ 34.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.650,00 |
| Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARE LTDA, conforme ata de registro de preços 33/2020, Pregão Eletrônico 09/2020,Objeto: Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36(trinta e seis) meses a partir da ativação da licença PA 286. |
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| 723 | 06/10/2020 | 1266/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 787.151,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 787.151,74 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 05/10/2020 a 04/10/2020, PA nº 1266/2018. |
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| 724 | 06/10/2020 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI (CNPJ:28.315.087/0001-05) | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| Valor empenhado a KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI, Ata de Registro de Preços 32/2020, Pregão Eletrônico 09/2020, Objeto: EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Quantidade: 15 licenças,EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
Quantidade: 15 licenças, PA. 286/2019. |
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| 717 | 02/10/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de atender à designação para ações de fiscalização dos seguintes locais: DIA 06/10/2020 - UBS III CENTRO, cód. 2086; e ESF I VILA SÃO JOÃO, CÓS. 11266. DIA 07/10/2020 - ESF VI CENTRO, CÓD. 19117; e PRONTO ATENDIMENTO DE ELDORADO, CÓD. 27153. 08/10/2020: RET, no período de 06/10/2020 a 08/10/2020 ID-SRDP nº. 1553. |
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