| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 472 | 01/03/2023 | 07447/2022 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ:22.077.847/0001-07) | R$ 1.651,68 | R$ 1.651,68 | R$ 1.651,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, conforme PE.07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo o destinados à
reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, Item 08: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, aspecto incolor, composição à base de álcool etílico, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desinfectantes, acondicionado em frasco plástico transparente de alta resistência com no
mínimo 400 g, sem adição de componentes aromáticos ou perfumes, bico de pressão em plástico no lado superior do frasco. pH entre 6,0 e 8,0, Densidade entre 0,820 e 0,890 g/mL, O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega.
Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho.
Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de a almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO – R.G. Nº 4.526.829 SSDS/PB; CPF 090.186.604-00. |
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| 473 | 01/03/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para realização do treinamento dos gestores técnicos de área, que acontecerá na subseção de Campinas de 15 a 17/03/2023, 2,5 diarias, ID 6461 |
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| 474 | 01/03/2023 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para participação no evento do Coren com Você em Franca SP, 2,5 diarias de 26/02/2023 a 28/02/2023, ID 6466 |
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| 475 | 01/03/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para realizar inspeções conforme planejamento 2023 em município sem inspeções há mais de 7 anos (Itararé), de 08/03/2023 a 10/03/2023. 2,0 diárias, ID 6393 |
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| 476 | 01/03/2023 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, a ser realizado nas dependências da Subseção Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469 |
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| 477 | 01/03/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para acompanhar no âmbito do Coren-SP da Comissão de Gestão de Crise em apoio às áreas do Litoral Norte de São Paulo afetadas pelas chuvas, em 24/02/2023. 0,5 diárias, ID 6472 |
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| 478 | 01/03/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para representar o Coren-SP em Franca-SP, de 26/02/2023 a 28/02/2023. 2,5 diárias ID 6473 |
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| 479 | 01/03/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 10 de 01/03/2023 até 30/03/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/04/2023. Nota de Empenho n.º 479. |
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| 480 | 01/03/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para participar do Coren com Você em Franca, de 26/02/2023 a 28/02/2023. 2,5 diárias, ID6475 |
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| 481 | 01/03/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren-SP em atividade de acolhimento e suporte logístico e donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pela catástrofe natural no litoral norte de São Paulo, de 27/02/2023 a 03/03/2023. 4,5 diárias, ID 6476 |
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| 482 | 01/03/2023 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6217. |
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| 483 | 01/03/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Coordenação de Grupo de Trabalho no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6232. |
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| 484 | 01/03/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6256. |
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| 451 | 28/02/2023 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6231. |
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| 452 | 28/02/2023 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6269. |
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| 453 | 28/02/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de Grupo de Trabalho Empreendedorismo e Inovação no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6315. |
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| 454 | 28/02/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6319. |
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| 455 | 28/02/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6331. |
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| 456 | 28/02/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestra no Coren-SP Educação no dia 17/01/2023, conforme id 6398. |
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| 457 | 28/02/2023 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para participar de reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 3,5 diarias de 07/03/2023 a 10/03/2023, ID 6412 |
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