| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 718 | 02/10/2020 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 84.101,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.101,84 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 168.203,68 .Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021. |
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| 719 | 02/10/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.729,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.729,06 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021. |
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| 720 | 02/10/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.862,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.862,92 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2020. |
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| 721 | 02/10/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 10.347,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.347,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 20.694,00. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020. |
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| 722 | 02/10/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.493,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.493,48 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 18.986,96. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020. |
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| 715 | 30/09/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 200,85 | R$ 200,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, referente a taxa de Renovação de Licença para Funcionamento e Publicidade - 2020, da Subseção de Osasco. |
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| 716 | 30/09/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 77 de 30/09/2020 até 29/10/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2020. Nota de Empenho nº 716. |
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| 695 | 29/09/2020 | 2790/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 28.583,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.583,85 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do Contrato R$ 114.335,40 Vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021. |
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| 696 | 29/09/2020 | 2790/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 3.743,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.743,40 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 25/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Coren Educação. |
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| 697 | 29/09/2020 | 2793/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 8.764,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.764,62 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 27/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$35.058,48 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 698 | 29/09/2020 | 2793/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 308,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 308,58 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 27/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Araçatuba. |
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| 699 | 29/09/2020 | 2791/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 10.334,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.334,82 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 26/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$R$ 41.339,28 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 700 | 29/09/2020 | 2791/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 794,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,16 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 26/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019. |
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| 701 | 29/09/2020 | 2794/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 8.746,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.746,71 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 28/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$34.986,84, vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 702 | 29/09/2020 | 2794/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 336,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,03 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 28/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Presidente Prudente. |
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| 703 | 29/09/2020 | 2797/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12) | R$ 8.504,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.504,73 |
| Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 29/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$34.018,92 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 704 | 29/09/2020 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diária para fins de deslocamento para a cidade de Bauru no dia 22/09/20 para pernoitar a fim realizar no dia 23/09/20 as 08:30, a audiência com os envolvidos do PE 115/2019 no Hospital Estadual de Bauru, local onde ocorreram os fatos mencionados neste Processo. ( fase 2/4), no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. ID-SRDP nº. 1537. |
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| 705 | 29/09/2020 | 2797/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12) | R$ 526,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 526,89 |
| Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 29/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Santos. |
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| 706 | 29/09/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Audiências de Conciliação e Averiguação Prévia a serem realizadas entre os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020 ID-SRDP nº. 1540. |
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| 707 | 29/09/2020 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Audiências de Conciliação e Averiguação Prévia a serem realizadas entre os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020 ID-SRDP nº. 1543. |
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