| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2276 | 27/08/2024 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:358.366.908-80) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto e Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11404 |
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| 2277 | 27/08/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana Gaúcha de Enfermagem, promovida pelo Coren-RS, a realizar-se nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, na modalidade presencial, em Porto Alegre/RS, para o período de 04/09/2024 a 07/09/2024, ID 11477 |
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| 2278 | 27/08/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMAS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana Gaúcha de Enfermagem, promovida pelo Coren-RS, a realizar-se nos dias 05 e 06 de setembro de 2024, na modalidade presencial, em Porto Alegre/RS, para o período de 04/09/2024 a 07/09/2024, ID 11478 |
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| 2279 | 27/08/2024 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11479 |
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| 2242 | 26/08/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11391 |
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| 2243 | 26/08/2024 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, prestando auxílio à Gecom na montagem do estande, assessoramento à presidência e os conselheiros e participando na reunião do sistema Cofen-Corens. para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11417 |
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| 2244 | 26/08/2024 | 1032 - 167.425 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 1.000,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 919,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°52 de 26/08/2024 até 24/09/2024 em favor de FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/10/24. nota de empenho n° 2244. |
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| 2245 | 26/08/2024 | 628 - 167.021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 825,60 | R$ 825,60 | R$ 174,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°53 de 26/08/2024 até 24/09/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 06/10/24. Nota de empenho 2245. |
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| 2246 | 26/08/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| aValor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 71° aniversário da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, e visita ao campus da EERP - Parque Tecnológico Supera, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11253 |
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| 2247 | 26/08/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| aValor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento de Acolhimento com classificação de risco ao enfermeiros do município de Santo André-SP no Coren Educação em 22 de agosto de 2024 e para participar de plenária presencial em 23 de agosto de 2024, para o período de 21/08/2024 a 23/08/2024, ID 11370 |
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| 2248 | 26/08/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| aValor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11387 |
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| 2249 | 26/08/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| aValor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11390 |
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| 2250 | 26/08/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| aValor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11447 |
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| 2251 | 26/08/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| aValor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife – PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11450 |
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| 2252 | 26/08/2024 | 2991/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 124.697,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.697,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 2253 | 26/08/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado por atividades de Grupo de trabalho, no mês de abril/2024, conforme id 10285. |
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| 2254 | 26/08/2024 | 2991/2022 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 221.758,40 | R$ 88.959,76 | R$ 88.959,76 | R$ 0,00 | R$ 132.798,64 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 2255 | 26/08/2024 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho, em julho/2024, conforme ID 11246, |
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| 2256 | 26/08/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho em julho/2024, conforme ID 11333. |
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| 2257 | 26/08/2024 | 5157/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para complemento do pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975 |
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