| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 332 | 29/01/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Associação Americanense de Saúde e Hospital Municipal de Americana, na cidade de Americana/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13111 |
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| 333 | 29/01/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182,50 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Associação Americanense de Saúde e Hospital Municipal de Americana, na cidade de Americana/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13108 |
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| 334 | 29/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13114 |
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| 316 | 28/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 04/02/2025 – horário 14h00 às 17h00 Hospital Regional de São José dos Campos - entrada pela Rua Icatu, 100 - Conj. Res. Trinta e Um de Marco, São José dos Campos - SP Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. (pedido 100 + pedido compl de 70)
Quantidade de pessoas: 170Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP ITINERANTE - ENCONTRO
DE LIDERANÇAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 15H30. O LOCAL DISPONIBILIZARÁ AS MESAS PARA
MONTAGEM - (CONTATO LOCAL: 12 98103-6039 - WANESSA), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 317 | 28/01/2025 | 339 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.785,14 | R$ 1.785,14 | R$ 14,86 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°6 de 28/01/2025 até 26/02/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°317. data limite para prestação de contas 10/03/25 |
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| 318 | 28/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/02/2025 – horário 08h00 às 17h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA – SPItem 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 55Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO TÉCNICA DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DO COREN-SP”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 8H. TRAZER PRANCHÕES, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 319 | 28/01/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo no Poupa tempo de Santo Amaro em dezembro/2024, conforme ID 13005 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 23/2025. |
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| 320 | 28/01/2025 | 4206/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 25.000,00 | R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | R$ 0,00 | R$ 23.601,40 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, publicação 11/2024, vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. |
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| 321 | 28/01/2025 | 06302/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ:08.014.804/0001-51) | R$ 242.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242.550,00 |
| Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., conforme Inexigibilidade nº 02/2025, Aquisição de um simulador completo de ambulância para procedimentos de APH, contendo todos os componentes e exigências de conformidade listadas nas especificações. |
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| 296 | 27/01/2025 | 682 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°4 de 27/01/2025 até 25/02/2025 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°296. data limite para prestação de contas 09/03/2025 |
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| 297 | 27/01/2025 | 680 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.000,00 | R$ 436,42 | R$ 436,42 | R$ 563,58 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°5 de 27/01/2025 até 25/02/2025 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°297. data limite para prestação de contas 09/03/25 |
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| 298 | 27/01/2025 | 3321/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.656.728,99 | R$ 390.482,45 | R$ 390.482,45 | R$ 0,00 | R$ 1.266.246,54 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 27/2021, vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020. Objeto: Postagens e malotes, Vigência contratual: de 16/10/2021 a 15/10/2026 |
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| 299 | 27/01/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13052 |
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| 300 | 27/01/2025 | 2542/2014 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 4.469.368,92 | R$ 1.993.462,10 | R$ 1.325.512,96 | R$ 0,00 | R$ 2.475.906,82 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, referente ao contrato nº 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019, PA de contratação nº 2542/2014. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, Vigência contratual: de 15/08/2024 a 14/08/2025 |
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| 301 | 27/01/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na cidade de Araras/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13053 |
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| 302 | 27/01/2025 | 11513/2021 | Estimativo | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 263.236,42 | R$ 78.559,66 | R$ 78.559,66 | R$ 0,00 | R$ 184.676,76 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 11/2023, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2023, PA de contratação nº 11513/2021. Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Vigência contratual: de 23/05/2024 a 22/05/2025 |
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| 303 | 27/01/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13072 |
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| 304 | 27/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, referente ao período de 31/01/2025 a 01/02/2025, ID 13077 |
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| 305 | 27/01/2025 | 468/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:30.224.509/0001-89) | R$ 8.460,00 | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 | R$ 0,00 | R$ 7.050,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente ao contrato nº 09/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2023 , PA de contratação nº 468/2023. Objeto: Serviços advocatícios na área trabalhista , Vigência contratual: de 06/06/2024 a 05/06/2025 |
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| 306 | 27/01/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gefis para a cidade de Marília para visita técnica na subseção, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13095 |
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