| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3981 | 22/10/2025 | 1769/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17375. |
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| 3982 | 22/10/2025 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 17.705,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 16.825,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto:
- Item 01 – Livreto de Bolso
- Quantidade: 10.000
- Valor Unitário R$ 1,65
- Valor Total: R$ 16.500,00
- Item 07 – Folder A3 com dobras
- Quantidade: 2.000
- Valor Unitário R$ 0,1625
- Valor Total: R$ 325,00
-Item 08 – Folheto A5
-Quantidade: 10.000
-Valor Unitário R$ 0,088
-Valor Total: R$ 880,00
Vigência da ATA de Registro de Preços: 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 3983 | 22/10/2025 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17184. |
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| 3984 | 22/10/2025 | 6028/2023 | Global | Serviços De Informática | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:21.550.873/0001-48) | R$ 13.103,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.103,60 |
| Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme ADESÃO 01/2025, contrato n° 32/2025, PA de Contratação n° 6028/2023, Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na Modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup,
vigência contratual, A partir da assinatura do contrato por 60 meses, valor total contratado: R$ 393.108,00 - (Item 7 - 94 unidades – R$ 69,70 cada). REFERE-SE AO VALOR DA DESPESA PROPORCIONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 –CONSIDERANDO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 01/11/2025. |
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| 3985 | 22/10/2025 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17380. |
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| 3986 | 22/10/2025 | 3226/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17389. |
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| 3987 | 22/10/2025 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:xxx.092.448-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17400. |
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| 3988 | 22/10/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:xxx.818.848-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17391. |
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| 3989 | 22/10/2025 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:xxx.484.878-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na reunião sobre projeto de operacionalização de serviços de cobrança administrativa da Dívida Ativa e valores inadimplentes a convite do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17474. |
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| 3990 | 22/10/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025, conforme ID 17270. |
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| 3938 | 21/10/2025 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:xxx.881.768-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Revisão do Manual de Comissões de Ética de Enfermagem do COREN-SP, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17337. |
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| 3939 | 21/10/2025 | 8221/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Presencial Avança+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17350. |
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| 3940 | 21/10/2025 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:xxx.395.288-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONCALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17366. |
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| 3941 | 21/10/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Taubaté/SP, para o período de 21/10/2025 à 25/10/2025 , conforme ID 17403. |
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| 3942 | 21/10/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica ao Coren-RJ na cidade de Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17433. |
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| 3943 | 21/10/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) comemoração do 25º aniversário da Liga Acadêmica de Gerontologia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/10/2025 à 22/10/2025 , conforme ID 17445. |
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| 3944 | 21/10/2025 | 4635/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião de grupo de trabalho para discussão e produção de trabalhos de enfermagem estética e reabilitação na Sede do Coren-SP, para o período de 19/10/2025 à 20/10/2025 , conforme ID 17306. |
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| 3945 | 21/10/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 1º Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde (ColaboraAPS) na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17338. |
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| 3946 | 21/10/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17435. |
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| 3947 | 21/10/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17276. |
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