| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2489 | 12/06/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Plenária do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21184 |
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| 2490 | 12/06/2026 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21328. |
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| 2491 | 12/06/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21131. |
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| 2492 | 12/06/2026 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:xxx.418.398-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21329. |
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| 2493 | 12/06/2026 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEICAO SANCHES GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Coren-SP Educação - Palestra Presencial e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21331. |
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| 2494 | 12/06/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21211 |
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| 2495 | 12/06/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade Piracicaba/SP, de para o período de 23/06/2026 à 27/06/2026 , conforme ID 21172. |
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| 2496 | 12/06/2026 | 3687/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES (CPF:xxx.374.038-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 21332. |
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| 2497 | 12/06/2026 | 1327/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS (CNPJ:43.456.425/0001-12) | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.350,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 26/2026, PA de Contratação nº 1327/2026, Objeto: Contratação de uma inscrição para a participação de 1 (uma) empregada pública do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo no Congresso Nacional de Gestão de Pessoas 2026, na modalidade presencial, a ser realizado no período de 18 a 20 de agosto de 2026 na cidade de São Paulo/SP, Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada, a qual será emitida pela Contratada após a realização do evento, conforme política de faturamento da entidade promotora promovido pela ABRH Brasil. VIGÊNCIA CONTRATUAL de 18/08/2026 a 20/08/2026 . |
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| 2498 | 12/06/2026 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:xxx.672.986-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21338. |
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| 2499 | 12/06/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21231. |
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| 2500 | 12/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais aos alunos de graduação em enfermagem do Centro Universitário Módulo, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21175 |
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| 2501 | 12/06/2026 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:xxx.599.868-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21074. |
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| 2502 | 12/06/2026 | 2795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21115. |
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| 2503 | 12/06/2026 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Coren-SP Educação/Desenvolvimento do projeto ou planejamento do curso, formação ou atividade educati, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21301. |
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| 2504 | 12/06/2026 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:xxx.247.868-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21326. |
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| 2505 | 12/06/2026 | 4883/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO (CPF:xxx.929.458-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21349. |
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| 2506 | 12/06/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21180 |
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| 2433 | 11/06/2026 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:xxx.395.868-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21086. |
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| 2434 | 11/06/2026 | 1537/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA (CPF:xxx.971.588-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21134. |
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