| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 27/01/2025 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, referente ao contrato nº 09/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2021 , PA de contratação nº 1252/2020. Objeto: Cálculos judiciais , Vigência contratual: de 12/04/2024 a 11/04/2025 |
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| 308 | 27/01/2025 | 4975/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte/MG, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13098 |
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| 309 | 27/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13101 |
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| 310 | 27/01/2025 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 24.659,21 | R$ 3.455,25 | R$ 3.455,25 | R$ 0,00 | R$ 21.203,96 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2021 , PA de contratação nº 3798/2020. Objeto: Transporte de carga fracionada , Vigência contratual: de 20/09/2024 a 19/09/2025 |
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| 311 | 27/01/2025 | 233/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 280.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138.060,00 | R$ 142.740,00 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e
acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028 |
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| 312 | 27/01/2025 | 4180/2024 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, referente ao contrato nº 23/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2024 , PA de contratação nº 4180/2024. Objeto: Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura , Vigência contratual: de 09/12/2024 a 08/12/2025 |
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| 313 | 27/01/2025 | 142/2023 | Global | Serviços De Informática | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 722.098,64 | R$ 118.898,91 | R$ 118.898,91 | R$ 0,00 | R$ 603.199,73 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023, vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028. |
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| 314 | 27/01/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13102 |
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| 315 | 27/01/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13102 |
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| 274 | 24/01/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar as cerimônias de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, em São Sebastião/SP., referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13047
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| 275 | 24/01/2025 | 486/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de aprimoramento no Coren-SP-Educação em novembro/2024, conforme ID 12896 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 20/2025. |
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| 276 | 24/01/2025 | 611 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 932,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°3 de 24/01/2025 até 22/02/2025 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°276. data limite para prestação de contas 06/03/25 |
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| 277 | 24/01/2025 | 82/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, no Coren Itinerante, em dezembro/2024, conforme ID 12938 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 19/2025. |
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| 278 | 24/01/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em dezembro/2024, conforme ID 12840 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 21/2025. |
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| 279 | 24/01/2025 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar devolução de processos de execução fiscal em Presidente Prudente/SP e retirada de processos em Assis/SP e em Ourinhos/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 23/01/2025, ID 12998
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| 280 | 24/01/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, em Socorro/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13073 |
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| 281 | 24/01/2025 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar retirada de processos de execução fiscal na Justiça Federal de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12999 |
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| 282 | 24/01/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13065 |
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| 283 | 24/01/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.443,50 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13065 |
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| 284 | 24/01/2025 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 782.547,64 | R$ 782.547,64 | R$ 782.547,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP, Vigência contratual: de 24/04/2024 a 23/04/2025 |
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