| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3948 | 21/10/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo em Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17374. |
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| 3949 | 21/10/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17421. |
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| 3950 | 21/10/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade Birigüi/SP, para o período de 27/10/2025 à 30/10/2025 , conforme ID 17355. |
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| 3951 | 21/10/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+, no município de São Sebastião/SP, para o período de 28/10/2025 à 30/10/2025 , conforme ID 17386. |
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| 3952 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 10.105,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.105,42 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Guarulhos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3953 | 21/10/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) solenidade da 1ª Edição do Prêmio Alice Michaud e Jubileu de 50 Anos do Coren-PR, em Curitiba/PR, para o período de 30/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17423. |
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| 3954 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 9.365,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.365,72 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Itapetininga, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3955 | 21/10/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+, para o período de 31/10/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17393. |
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| 3956 | 21/10/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Urupês/SP, para o período de 31/10/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17394. |
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| 3957 | 21/10/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Pederneiras/SP, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17461. |
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| 3958 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 13.621,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.621,22 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Marília, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3959 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 9.449,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.449,22 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Osasco, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3960 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 12.332,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.332,82 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Santo André, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3961 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 10.910,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.910,52 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José dos Campos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3962 | 21/10/2025 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:xxx.238.048-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Orientação fundamentada em setembro/2025, ID 17346. |
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| 3963 | 21/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 12.989,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.989,02 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3964 | 21/10/2025 | 8134/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLA PIRES NUNES (CPF:xxx.861.711-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLA PIRES NUNES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade como Palestrante na mesa redonda do I Congresso Internacional de Especialidades do Coren em agosto/2025, ID 16701. |
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| 3965 | 21/10/2025 | 8234/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA REGINA FAVERO (CPF:xxx.158.528-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA REGINA FAVERO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade como Palestrante em agosto/2025, ID 16905. |
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| 3966 | 21/10/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17428. |
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| 3967 | 21/10/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16466. |
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