| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2435 | 11/06/2026 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21147. |
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| 2436 | 11/06/2026 | 4748/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21227. |
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| 2437 | 11/06/2026 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:xxx.220.768-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21260. |
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| 2438 | 11/06/2026 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:xxx.881.768-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONCALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21273. |
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| 2439 | 11/06/2026 | 1041/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE (CPF:xxx.620.648-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21274. |
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| 2440 | 11/06/2026 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21278. |
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| 2441 | 11/06/2026 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:xxx.536.768-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21281. |
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| 2442 | 11/06/2026 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Coren-SP Educação - Palestra Presencial e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21294. |
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| 2443 | 11/06/2026 | 3938/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILMARA ALMEIDA LIMA NASCIMENTO (CPF:xxx.528.278-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILMARA ALMEIDA LIMA NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21296. |
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| 2444 | 11/06/2026 | 3934/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ISABELA DA COSTA MAURINO AMAYA (CPF:xxx.141.388-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA DA COSTA MAURINO AMAYA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21298. |
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| 2445 | 11/06/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21177. |
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| 2446 | 11/06/2026 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21305. |
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| 2447 | 11/06/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21187. |
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| 2448 | 11/06/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21189. |
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| 2449 | 11/06/2026 | 4750/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:xxx.718.568-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21193. |
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| 2450 | 11/06/2026 | 7924/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21218. |
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| 2451 | 11/06/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21220 |
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| 2452 | 11/06/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21221. |
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| 2453 | 11/06/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21129. |
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| 2454 | 11/06/2026 | 5391/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21158 |
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