| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 320 | 18/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 436.907,67 | R$ 436.907,67 | R$ 436.907,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto |
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| 321 | 18/02/2020 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 9.219,36 | R$ 9.219,36 | R$ 9.219,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R$ 9.219,36. Vigência contratual: 19/02/2020 a 19/05/2020, (Empenho original juntado ao PA nº 2495/2014, fl.1335)
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| 322 | 18/02/2020 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Henrique Pereira Soares, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Participação no curso de "Gestão de Riscos nas Contratações Públicas" na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP no período de 18/02/2020 a 21/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1102 |
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| 323 | 18/02/2020 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,50 (Uma e meia) diárias para fins de Participar da 1106ª Reunião Ordinária do Plenário. no período de 19/02/2020 a 20/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1108. |
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| 310 | 17/02/2020 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 (Um e um Quarto) diárias para fins de Apuração, realização de entrevistas e fotos para elaboração de matéria jornalística para a edição de nº 26 da revista do Coren-SP (EnfermagemRevista) sobre sala de descanso/descompressão para a enfermagem. no período de 13/02/2020 a 14/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1074. |
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| 311 | 17/02/2020 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana laura de Mendonça Beato, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas dos dias 18 e 19/02/2020, conforme portaria 015/2020: Leme, Mococa, Pirassununga, São José do Rio Pardo, Porto Ferreira, Casa Branca e Serrana. no período de 17/02/2020 a 20/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1080. |
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| 312 | 17/02/2020 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho, para pagamento de 1,50 (Uma e meia) diárias para fins de Ministrar palestra. no período de 16/02/2020 a 17/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1084. |
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| 313 | 17/02/2020 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rebeca Canavezzi Rocha, para pagamento de 0,50 (meia) diária para fins de Participação 1ª Reunião da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem 2020. no período de 17/02/2020 a 17/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1085. |
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| 314 | 17/02/2020 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a James Francisco Pedro dos Santos, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de Ministrar aula magna aos alunos da UNIFAE, em São João da Boa Vista - SP. no período de 18/02/2020 a 19/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1096. |
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| 315 | 17/02/2020 | 3210/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 100,00 | R$ 96,28 | R$ 96,28 | R$ 3,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência (Mala Direta). |
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| 316 | 17/02/2020 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 82.755,52 | R$ 51.395,08 | R$ 43.636,75 | R$ 0,00 | R$ 31.360,44 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013 a fl. 440) |
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| 317 | 17/02/2020 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 18.528,00 | R$ 8.229,99 | R$ 6.774,99 | R$ 0,00 | R$ 10.298,01 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013 a fl. 441) |
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| 307 | 14/02/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 12,90 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Janeiro/2020 |
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| 308 | 14/02/2020 | 580/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 83,20 | R$ 83,20 | R$ 916,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 21 de 14/02/2020 até 14/03/2020 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/03/2020. Nota de Empenho nº 308. |
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| 309 | 14/02/2020 | 163/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total da repactuação: R$ 30,00. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018 à fl. 383).
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| 303 | 13/02/2020 | 546/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 546/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compras nº 02/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 32 PA 546/2020 -GCC) |
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| 304 | 13/02/2020 | 551/2020 | Ordinário | Material De Expediente | A VIEIRA SERVIÇOS (CNPJ:09.181.312/0001-13) | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 12/2020, Autorização de Compras nº 04/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 32 PA 551/2020 -GCC) |
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| 305 | 13/02/2020 | 552/2020 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 03/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Copa e Cozinha. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 38 PA 552/2020 -GCC) |
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| 306 | 13/02/2020 | 552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 13.094,58 | R$ 13.094,58 | R$ 13.094,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 03/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 38 PA 552/2020 -GCC) |
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| 287 | 11/02/2020 | 009/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: Antonio Ferreira Henrique processo: 1001699-88.2015.5.02.0717. |
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