| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 288 | 11/02/2020 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Convocação para participação no curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3º Região em São Paulo, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 973. |
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| 289 | 11/02/2020 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camila Manuela Marim, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Fiscalização de rotina nas Unidades de Saúde de Barra do Turvo - códigos 9540, 9541, 9545, 10182, 15399 e 39217, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1014. |
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| 290 | 11/02/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização/inspeção, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1037. |
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| 291 | 11/02/2020 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Helena de Oliveira Campos Xavier, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Participação de capacitação para realização de conciliações, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1052. |
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| 292 | 11/02/2020 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo de Lima Junior, para pagamento de 1,25 (Uma e Um Quarto) diária para fins de participação de Oitivas do PE 108 2019 a ser realizada na cidade de São Jose do Rio Preto , no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1058. |
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| 293 | 11/02/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 (Uma e Um Quarto) diária para fins de participação de Oitiva do PE 108/2019 na subseção de São José do Rio Preto, no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1060. |
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| 294 | 11/02/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilza Marques Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma ) diária para fins de realizar fiscalização de acordo com a agenda, no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1064. |
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| 295 | 11/02/2020 | 934/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI (CNPJ:11.128.083/0001-15) | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.800,00 |
| Valor empenhado a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, conforme autorização de execução de serviço nº 05/2020, contratação de Treinamento In Company com os temas E-Social e EDF - reinf, inexigibilidade nº 05/2019, contrato principal 934/2018(empenho original juntado ao PA. 934/2018,fl. 488). |
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| 296 | 11/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 673,74 | R$ 673,74 | R$ 673,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taca de Coleta de Lixo dos conjuntos 141A e 142A. |
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| 297 | 11/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 673,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 673,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de coleta de lixo do conjunto 141A e 142A. |
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| 298 | 11/02/2020 | 261/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 16 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 298. |
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| 299 | 11/02/2020 | 259/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 493,75 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 17 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 299. |
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| 300 | 11/02/2020 | 676/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 18 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 300. |
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| 301 | 11/02/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 743,16 | R$ 743,16 | R$ 256,84 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 19 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 301. |
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| 302 | 11/02/2020 | 748/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 20 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de empenho nº 302. |
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| 279 | 06/02/2020 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cezar Bruno Pedroso, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Treinamento para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação, a realizar-se no Tribunal Regional Federal da 3ª Região no período de 18/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 995. |
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| 280 | 06/02/2020 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Participação em "Curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região" no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1017. |
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| 281 | 06/02/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender aos memorandos de designação e proceder as ações de fiscalização/inspeção no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1021. |
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| 282 | 06/02/2020 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Atender e esclarece o pedido de regulzarição da planta do imóvel - conforme solicitado em Oficio da Prefeitura. Vistoria técnica na unidade Botucatu com os profissionais da empresa MRO - a fim de verificar os problemas estruturais apontados. no período de 05/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 1024. |
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| 283 | 06/02/2020 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 4,00 (Quatro) diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica. no período de 10/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1027. |
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