| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 284 | 06/02/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Realizar fiscalizações de retorno em Guará : Centro de Saúde, código 4478 e CAPS I, código 13571 . 18/02/2020 - fiscalizações iniciais em São Joaquim da Barra: ESF CS DR. José R. Fortes, código 32394., PSF II , código 14992 e CAPS I, código 32427. no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1028. |
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| 285 | 06/02/2020 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Eliza Okamura Lima, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Realizar fiscalizações conforme cronograma da chefia técnica. no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1033. |
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| 286 | 06/02/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilza Marques do Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Ação de Fiscalização . no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 1038. |
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| 263 | 05/02/2020 | 3536/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janaina Thais Daniel, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Ida e volta no mesmo dia para Guaratinguetá, para carga processual para os quais é necessário dar andamento. Resolução TRF 142/2017 (PA 842/2019) no período de 13/12/2019 a 13/12/2019.”. ID-SRDP nº. 834. |
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| 264 | 05/02/2020 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glaucia Maria Machado de Almeida, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Treinamento de Conciliação, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020.”. ID-SRDP nº. 985. |
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| 265 | 05/02/2020 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Vieira de Carlos Gouvea, para pagamento de 0,5 ( Meia) diária para fins de Participação no curso para prepostos que atuam nas centrais de conciliação., no período de 18/02/2020 a 18/02/2020.”. ID-SRDP nº. 987. |
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| 266 | 05/02/2020 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia Miyuki Kamihara Oshiro, para pagamento de 0,5 ( Meia) diária para fins de Participar de Curso para "Prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação", que ocorrerá em São Paulo, no período de 18/02/2020 a 18/02/2020.”. ID-SRDP nº. 988. |
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| 267 | 05/02/2020 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Maria Custodio Sperandeo, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeções em unidades localizadas a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 989. |
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| 268 | 05/02/2020 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 477/2019, processo 3522/2019; PAD S 664/2019, processo 4161/2019 e PAD S 665/2019, processo 4162/2019, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 990. |
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| 269 | 05/02/2020 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivete Losada Alves Trotti, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Representar o COREN SP no Comitê de Prevenção a Mortalidade Materna Infantil e Fetal no Fórum perinatal e ministrar palestra, no período de 05/02/2020 a 07/02/2020 ID-SRDP nº. 996. |
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| 270 | 05/02/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de Inspeção em 5 instituições na cidade de sete barras, no período de 10/02/2020 a 12/02/2020 ID-SRDP nº. 1000. |
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| 271 | 05/02/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudio Luiz da Silveira, para pagamento de 4,5 (Quatro e meia) diárias para fins de Participação na 522ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 10/02/2020 a 14/02/2020 ID-SRDP nº. 1019. |
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| 272 | 05/02/2020 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,5 (Uma e meia) diárias para fins de Participação na 1104ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 05/02/2020 a 06/02/2020 ID-SRDP nº. 1026. |
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| 273 | 05/02/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 152,53 | R$ 152,53 | R$ 152,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00027464020134036182, Autor: Maria Izaias Dias Ferreira. |
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| 274 | 05/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de coleta de lixo 2020. |
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| 275 | 05/02/2020 | 468/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 12 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 275. |
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| 276 | 05/02/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 692,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 13 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 276. |
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| 277 | 05/02/2020 | 467/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 14 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 277. |
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| 278 | 05/02/2020 | 465/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.000,00 | R$ 641,30 | R$ 641,30 | R$ 358,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 15 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 278. |
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| 261 | 04/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.950,90 | R$ 2.950,90 | R$ 2.950,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0001043-05-2015.02.0021; autor: Coren Reu:União. |
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