| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 282 | 02/01/2023 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 300.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme sub processo n° 2844/2018, PE 20/2018, ORGANIZAÇÃO EVENTOS, conforme lista de empenhos GCC.
, |
|
| 1406 | 30/12/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 47.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22,77 | R$ 47.177,23 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente
ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 14. |
|
| 1386 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 884. |
|
| 1387 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1081/2022. |
|
| 1388 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 920/2022. |
|
| 1389 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho n° 1080. |
|
| 1390 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 944/2022. |
|
| 1391 | 22/12/2022 | 11986/2021 | Estimativo | Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.640.216,16 | R$ 1.640.216,16 | R$ 277.773,03 | R$ 82.010,81 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para pagamento da verba de Incentivo do PDV do Programa de Demissão Voluntária de 2022 do Coren-SP, conforme PA 11986/2021. |
|
| 1392 | 22/12/2022 | 3040/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 279,50 | R$ 279,50 | R$ 279,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MINICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 1276 e 1302 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
|
| 1393 | 22/12/2022 | 63040/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 107,47 | R$ 107,47 | R$ 107,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 14728 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
|
| 1394 | 22/12/2022 | 3436/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.427,50 | R$ 3.427,50 | R$ 3.427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 256,257, 577,583,594, 600, 601 e 602 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
|
| 1395 | 22/12/2022 | 3436/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 401,52 | R$ 401,52 | R$ 401,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 137,a 145/146 a 147/1583 a 156 e 622, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
|
| 1396 | 22/12/2022 | 11352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 8.562,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.562,85 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à dispensa de Licitação n° 01/2014, PA de contratação n° 110352/2013, Objeto: Locação de Salas Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, empenho complementar, retroativo a 2022.
|
|
| 1397 | 22/12/2022 | 1221/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 . |
|
| 1398 | 22/12/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,50 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional em razão da votação da PEC 27/2022 que dispõe sobre o piso nacional da enfermagem, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022, conforme ID 6123. |
|
| 1399 | 22/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,50 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para Representar o COREN-SP durante votação e promulgação da PEC27/2022 no Senado Federal, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022, conforme ID 6127. |
|
| 1400 | 22/12/2022 | 3117/2016 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 51.073,01 | R$ 51.073,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente , vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e
fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vale Refeição, .Vigência contratual:24/04/2022 À 23/04/2023 . |
|
| 1401 | 22/12/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ara acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 1402 | 22/12/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022, complemento empenho 36. |
|
| 1403 | 22/12/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 7.200,00 | R$ 7.179,52 | R$ 7.179,52 | R$ 20,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente
ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 14. |
|