| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 238 | 24/01/2020 | 71/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 5.266,61 | R$ 5.199,09 | R$ 5.199,09 | R$ 0,00 | R$ 67,52 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE Registro-SP. Valor total do contrato: R$ 5.266,61. Vigência contratual: 14/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018 à fl. 449). |
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| 239 | 24/01/2020 | 3661/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 38.457,65 | R$ 20.976,90 | R$ 20.976,90 | R$ 0,00 | R$ 17.480,75 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.953,80. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3661/2015 à fl. 699). |
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| 240 | 24/01/2020 | 3667/2016 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 85.394,10 | R$ 44.682,96 | R$ 37.235,80 | R$ 0,00 | R$ 40.711,14 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). |
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| 241 | 24/01/2020 | 163/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 45.338,81 | R$ 41.320,35 | R$ 41.320,35 | R$ 1.435,06 | R$ 2.583,40 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 45.414,60. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018 à fl. 379).
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| 242 | 24/01/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 6.612,50 | R$ 6.481,41 | R$ 6.481,41 | R$ 131,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 6.612,50. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 774). |
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| 243 | 24/01/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.675,00 | R$ 8.571,48 | R$ 8.571,48 | R$ 54,32 | R$ 49,20 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e 1 (um) serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 8.675,00. Vigência contratual: 02/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 775). |
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| 244 | 24/01/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.718,59 | R$ 9.558,76 | R$ 9.558,76 | R$ 159,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e 1 (um) serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 9.718,59. Vigência contratual: 02/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 776). |
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| 245 | 24/01/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2 (duas) diárias para fins de fiscalizações no município de Bananal (236 Km da subseção São José dos Campos) com últimas inspeções em 2015. Códigos: 12864, 31618, 12863, 31619 e oficina de dimensionamento para os municípios de Bananal, Arapeí, Areias e SJBarreiro. no período de 03/02/2020 a 05/02/2020. |
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| 224 | 23/01/2020 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente à 4 (quatro) diárias para realização de fiscalizações em Miracatu-SP no período de 27/01/2020 até 31/01/2020. Memorando de Designação 06-01-2020 e Resolução COFEN nº 617/2019. |
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| 225 | 23/01/2020 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) diárias para realização de oitiva em Botucatu-SP no período de 24/01/2020 até 15/01/2020. PORTARIA COREN-SP/DIR129/2018. |
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| 226 | 23/01/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para ações de fiscalização nas seguintes unidades: PSF CAPINZAL - código 8101, PSF AGROCHá - código 10199 e USF VILA SãO FRANCISCO - código 10200 no período de 29/01/2020 a 30/012020. |
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| 227 | 23/01/2020 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS,referente à 1,25 (uma e um quarto) diárias para realização de 2/04 (Oitiva) do PE 44/2018 em Ribeirão Preto-SP, no período de 29/01/2020 a 30/01/2020 . |
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| 228 | 23/01/2020 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS,referente á 1,25(uma e um quarto) diárias para realização de 2/04 (Oitiva) do PE 44/2018 em Ribeirão Preto-SP, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020. |
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| 229 | 23/01/2020 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, referente à 1,25 (uma e um quarto) diárias para realização de oitiva em Ribeirão Preto-SP, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020. |
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| 230 | 23/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 498,48 | R$ 498,48 | R$ 498,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020. |
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| 231 | 23/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 105,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,13 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020. |
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| 232 | 23/01/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente à 4,50 (quatro e meia) diárias, para fins de participar da 521ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em Brasilia-DF, período de 27/01/2020 a 31/01/2020. |
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| 233 | 23/01/2020 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, referente à 1,25 (uma e um quarto) diária para fins de participação de oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 29/01/2020 até 30/01/2020. |
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| 222 | 21/01/2020 | 287/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 397,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 06 de 21/01/2020 até 19/02/2020 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/03/2020. Empenho nº 222. |
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| 223 | 21/01/2020 | 327/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 342,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 07 de 21/01/2020 até 19/02/2020 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/03/2020. Empenho nº 223. |
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