| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2455 | 11/06/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Conexidades na cidade de Campos de Jordão/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21282. |
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| 2456 | 11/06/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 1.632.261,38 | R$ 347.310,63 | R$ 347.310,63 | R$ 0,00 | R$ 1.284.950,75 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a Sede. Segundo Aditivo contratual: 02/04/2026 a 31/05/2026 Terceiro Aditivo Contratual: 01/06/2026 a 01/12/2028 Refere-se ao serviço mensal + retroativo 2026 da Sede e Subseções. |
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| 2457 | 11/06/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse de Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21317. |
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| 2458 | 11/06/2026 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas em instituições do município de Guaíra/SP, para o período de 16/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21078. |
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| 2459 | 11/06/2026 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.039.988-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Inspeções em instituições dos municípios de Patrocínio Paulista e Franca/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21101. |
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| 2460 | 11/06/2026 | 3622/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO (CNPJ:30.121.180/0001-20) | R$ 7.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.290,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO, Conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, Vinculada a Inexigibilidade de Licitação nº 30/2026, Objeto: Aquisição de 03 (três) inscrições para participação de empregados públicos do Coren-SP Educação no SET EXPO 2026 – Congresso de
Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento, a ser realizado presencialmente no município de São Paulo/SP VIGÊNCIA CONTRATUAL 17/08/2026 a 20/08/2026 |
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| 2461 | 11/06/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em instituições da cidade de Itapuí/SP, para o período de 16/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21118. |
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| 2462 | 11/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Ingressa Coren-SP da cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21174 |
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| 2463 | 11/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2464 | 11/06/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Valparaíso/SP para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21230. |
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| 2465 | 11/06/2026 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21240. |
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| 2466 | 11/06/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra motivacional para implantação de Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 19/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21210. |
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| 2467 | 11/06/2026 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) VI Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21081 |
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| 2468 | 11/06/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) VI Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21085 |
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| 2469 | 11/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais na Etec Rodrigues de Abreu, na cidade de Bauru/SP, para o período de 02/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21016. |
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| 2470 | 11/06/2026 | 555/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA PERES PINTO (CPF:xxx.418.228-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PERES PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19535. |
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| 2471 | 11/06/2026 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:xxx.385.020-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21144. |
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| 2472 | 11/06/2026 | 6795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA (CPF:xxx.682.438-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21312. |
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| 2390 | 10/06/2026 | 5457/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20894. |
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| 2391 | 10/06/2026 | 4732/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILMARA APARECIDA PEREIRA (CPF:xxx.286.678-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILMARA APARECIDA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para representar o Coren-SP na cerimônia de inauguração das Clínicas da Área de Saúde e do Núcleo de Assistência Fiscal do Centro Universitário Módulo, no dia 4 de maio de 2026, às 18h30, nas dependências do Centro Universitário, em Caraguatatuba/SP, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21111. |
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