| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 285 | 24/01/2025 | 8572/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de posse de Comissão de Ética de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, em Socorro/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13074 |
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| 286 | 24/01/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Espírita
Américo Brasiliense e Irmandade Santa Casa de Itapira, na cidade de Itapira/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 06/02/2025, ID 13076 |
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| 287 | 24/01/2025 | 10681/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (CNPJ:32.801.370/0001-14) | R$ 100.000,00 | R$ 31.095,98 | R$ 31.095,98 | R$ 68.904,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto:Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 29/02/2024 a 28/02/2025 |
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| 288 | 24/01/2025 | 357/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13078 |
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| 289 | 24/01/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13080 |
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| 290 | 24/01/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na
Enfermagem do Coren-SC, referente ao período de 18/02/2025 a 20/02/2025, ID 13084 |
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| 291 | 24/01/2025 | 4029/2023 | Estimativo | Passagens Diversas | YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ:17.907.714/0001-80) | R$ 828.000,00 | R$ 138.784,39 | R$ 138.784,39 | R$ 0,00 | R$ 689.215,61 |
| Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, referente ao contrato nº 08/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, PA de contratação nº 4029/2023. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, Vigência contratual: de 03/06/2024 a 02/06/2027 |
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| 292 | 24/01/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 235,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 235,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 150,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 04/11/2025, ID 12751 |
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| 293 | 24/01/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13042 |
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| 294 | 24/01/2025 | 149/2023 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 1.230.981,12 | R$ 328.546,09 | R$ 328.546,09 | R$ 0,00 | R$ 902.435,03 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente ao contrato nº 10/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2023, PA de contratação nº 149/2023. Objeto: Organização de Eventos , Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 |
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| 295 | 24/01/2025 | 447/2023 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.327.410,90 | R$ 64.869,10 | R$ 64.869,10 | R$ 0,00 | R$ 2.262.541,80 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 16/2024, vinculado a Concorrência nº 02/2023, PA de contratação nº 447/2023. Objeto: Prestação de serviços de publicidade, Vigência contratual: de 11/09/2024 a 10/09/2025 |
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| 268 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 664,80 | R$ 664,80 | R$ 664,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa municipal de licença, do exercício de de 2025, subseção Santos, PA nº 8857/2024
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| 269 | 23/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 27, 28, 29, 30 e 31/01/2025 – horário 08h30 às 17h30 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R$ 16,00. atendimento da demanda do evento “CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICAL APLICADA ÀS COMPRAS PÚBLICAS (interno coren-sp)”. O WELCOME COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SERVIDO ÀS 8H NOS 5 DIAS (1 SERVIÇO POR DIA) (TRAZER PRANCHÕES), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 270 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 1.181,32 | R$ 1.181,32 | R$ 1.181,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa municipal de remoção de lixo, do exercício de de 2025, subseção Santos, PA nº 8857/2024
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| 271 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.928,14 | R$ 3.928,14 | R$ 3.928,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa municipal de coleta de lixo, do exercício de de 2025, subseção Presidente Prudente, PA nº 8857/2024
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| 272 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 821,84 | R$ 821,84 | R$ 821,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa municipal de fiscalização de atividades, do exercício de de 2025, subseção Presidente Prudente, PA nº 8857/2024
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| 273 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79) | R$ 891,78 | R$ 891,76 | R$ 891,76 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa municipal de remoção de lixo comercial, do exercício de de 2025, subseção Araçatuba, PA nº 8857/2024
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| 255 | 22/01/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12963 |
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| 256 | 22/01/2025 | 593 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 799,04 | R$ 799,04 | R$ 200,96 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°1 de 22/01/2025 até 20/02/2025 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de Empenho n°256. Data limite para prestação de contas 04/03/25 |
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| 257 | 22/01/2025 | 5710/2024 | Estimativo | Material De Expediente | GRAVITEON FABRCAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS LTDA (CNPJ:31.159.735/0001-96) | R$ 6.427,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.427,00 |
| Valor empenhado a GRAVITEON FABRCAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS LTDA, conforme PE 11/2024, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Aquisição de materiais diversos para confecção de crachás de identificação dos colaboradores diretos, comissionados, conselheiros, estagiários e jovens aprendizes, bem como para disponibilização aos prestadores de serviço (funcionários terceirizados) do Coren-SP. |
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