| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1005 | 04/04/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:290.914.488-73) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13882. |
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| 1006 | 04/04/2025 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e em Câmara Técnica em março/2025, ID 13893. |
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| 1007 | 04/04/2025 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Relatório em março/2025, ID 13897. |
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| 1008 | 04/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 507,41 | R$ 507,41 | R$ 507,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 384,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/02/2025, ID 13622 |
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| 1009 | 04/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 369,90 | R$ 369,90 | R$ 369,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 252,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 18/03/2025, ID 13808 |
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| 1010 | 04/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 169,49 | R$ 169,49 | R$ 169,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 128,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 26/03/2025, ID 13892 |
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| 1011 | 04/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 80,65 | R$ 80,65 | R$ 80,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 80,65km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 13/03/2025, ID 13924 |
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| 1012 | 04/04/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 14003 |
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| 1013 | 04/04/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13906 |
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| 1014 | 04/04/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico da participação do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13910 |
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| 1015 | 04/04/2025 | 1825/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:071.969.153-21) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e divulgar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13911 |
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| 1016 | 04/04/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13927 |
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| 1017 | 04/04/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13929 |
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| 989 | 03/04/2025 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13912 |
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| 990 | 03/04/2025 | 6540/2024 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ:00.000.000/0001-91) | R$ 2.635.579,15 | R$ 252.247,29 | R$ 252.247,29 | R$ 0,00 | R$ 2.383.331,86 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., referente ao contrato nº 06/2025, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2025 , PA de contratação nº 6540/2024 Objeto: contratação de instituição financeira para execução de serviços de cobrança bancária registrada via boleto e pix. Vigência 30/04/2025 à 29/04/2026. Valor total da contratação: R$ 3.936.964,70 |
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| 991 | 03/04/2025 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13913 |
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| 992 | 03/04/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 11/04/2025, ID 13919 |
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| 993 | 03/04/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 12/04/2025, ID 13961 |
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| 994 | 03/04/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Andradina/SP, para o período de 10/04/2025 a 11/04/2025, ID 13886 |
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| 995 | 03/04/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de reuniões pelo projeto Capacita+ em Itapeva e em Lençóis Paulista/SP, para o período de 10/04/2025 a 12/04/2025, ID 13902 |
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