| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3909 | 20/10/2025 | 6341/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:xxx.647.668-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16368. |
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| 3910 | 20/10/2025 | 2794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:xxx.773.595-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16923. |
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| 3911 | 20/10/2025 | 1011/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 80 de 20/10/2025 até 18/11/2025 em favor de VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/11/2025. Nota de empenho n.º 3911. |
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| 3912 | 20/10/2025 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Fênix 50+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17037. |
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| 3913 | 20/10/2025 | 6127/2025 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 13.490,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.490,04 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, da Subseção Botucatu, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
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| 3914 | 20/10/2025 | 6477/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 17/10/2025 a 19/10/2025 , conforme ID 17339. |
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| 3915 | 20/10/2025 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP , para o período de 17/10/2025 à 19/10/2025, conforme ID 17342. |
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| 3916 | 20/10/2025 | 6477/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 24/10/2025 a 26/10/2025 , conforme ID 17340. |
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| 3917 | 20/10/2025 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 24/10/2025 a 26/10/2025, conforme ID 17343. |
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| 3918 | 20/10/2025 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17127. |
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| 3919 | 20/10/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 à 30/10/2025 , conforme ID 17344. |
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| 3920 | 20/10/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17370. |
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| 3921 | 20/10/2025 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17384. |
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| 3922 | 20/10/2025 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17220. |
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| 3923 | 20/10/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17286. |
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| 3924 | 20/10/2025 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx) | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, Atividade Presencial Fênix 50+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Fênix 50+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17296. |
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| 3925 | 20/10/2025 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:xxx.385.020-xx) | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Manifestação - Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, de Grupo de trabalho e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17299. |
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| 3926 | 20/10/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17304. |
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| 3927 | 20/10/2025 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) 1378ª Reunião Ordinária e 272ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 20/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17373. |
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| 3928 | 20/10/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) o(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17371. |
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