| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2232 | 22/08/2024 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar os procedimentos de contratação e treinamento para assumir o cargo de supervisão da subseção Ribeirão Preto, para o período de 16/07/2024 a 19/07/2024, ID 11009 |
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| 2233 | 22/08/2024 | 4870/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA (CPF:058.799.744-30) | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da organização da segunda etapa do curso Consulta de Enfermagem Ginecologica com Ênfase no PLanejamento Sexual e Reprodutivo, para o período de 01/09/2024 a 06/09/2024, ID 11427 |
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| 2234 | 22/08/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Valinhos, no dia 21 de agosto de 2024, em Valinhos/SP, para o período de 21/08/2024 a 22/08/2024, ID 11341 |
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| 2235 | 22/08/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita à subseção de Osasco, acompanhando diretoria no evento do projeto Coren Itinerante, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11376 |
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| 2236 | 22/08/2024 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Práticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental, aromaterapia, na VI Diretoria Regional de Saúde de Bauru/SP, para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11397 |
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| 2237 | 22/08/2024 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções nas insituições código 26169 e 25428 no dia 03/09/2024 e código 26596 e 653 no dia 04/09/2024, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11424 |
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| 2238 | 22/08/2024 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diária para realizar palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Presidente Prudente/SP, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11245
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| 2239 | 22/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 2.148,51 | R$ 2.148,51 | R$ 2.148,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1521,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 30/07/2024, ID 10974
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| 2240 | 22/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 481,47 | R$ 481,47 | R$ 481,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 364,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 17/07/2024, ID 11056
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| 2185 | 21/08/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos em Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11375 |
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| 2186 | 21/08/2024 | 1033 - 167426 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°50 de 21/08/2024 até 19/09/2024 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 01/10/24. empenho n° 2186 |
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| 2187 | 21/08/2024 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso no Rio de Janeiro,//RJ, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11304 |
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| 2188 | 21/08/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da palestra no Fórum de Urgência e Emergência em Araguaína/TO no dia 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11311 |
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| 2189 | 21/08/2024 | 141/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 64.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.744,40 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Pregão Eletrônico nº 27/2023, Outsourcing Notebook
Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 . |
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| 2190 | 21/08/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você e atividades auxiliares na montagem do evento, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11344 |
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| 2191 | 21/08/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Marilia, para o período de 20/08/2024 a 23/08/2024, ID 11345 |
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| 2192 | 21/08/2024 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11356 |
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| 2193 | 21/08/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11363 |
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| 2194 | 21/08/2024 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Municipal de Paulínia e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos de Mogi Guaçu, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11373 |
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| 2195 | 21/08/2024 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11410 |
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