| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 996 | 03/04/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática pelo projeto Capacita+ na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 11/04/2025 a 12/04/2025, ID 13889 |
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| 980 | 02/04/2025 | 4180/2024 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 311.185,00 | R$ 29.089,95 | R$ 29.089,95 | R$ 0,00 | R$ 282.095,05 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, referente ao contrato nº 23/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2024 , PA de contratação nº 4180/2024. Objeto: Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura , Vigência contratual: de 09/12/2024 a 08/12/2025. Total da contratação: R$ 361.185,00, complementar ao Empenho n° 312. |
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| 981 | 02/04/2025 | 2396 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 25 de 02/04/2025 até 01/05/2025 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho n.º 981. Data limite para apresentação de prestação de contas 13/05/2025. |
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| 982 | 02/04/2025 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:354.422.008-32) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Cadastro de enfermeiros conciliadores em janeiro/2025, ID 13759. |
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| 983 | 02/04/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 5.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Orientação Fundamentada e Capítulo do Livro de Feridas em fevereiro/2025, ID 13592. |
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| 984 | 02/04/2025 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13826. |
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| 985 | 02/04/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra no hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Itararé, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13895 |
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| 986 | 02/04/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS-SP, em Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13909 |
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| 987 | 02/04/2025 | 290/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA (CPF:304.378.788-99) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 1° Encontro de Ouvidores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 08/04/2025 a 10/04/2025, ID 13845 |
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| 988 | 02/04/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula presencial do Projeto Capacita+, na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 09/04/2025 a 10/04/2025, ID 13888 |
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| 978 | 01/04/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13836 |
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| 979 | 01/04/2025 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13880 |
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| 973 | 31/03/2025 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 2.928,00 | R$ 2.928,00 | R$ 2.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades referentes ao projeto Capacita+ em fevereiro/2025, ID 13591. |
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| 974 | 31/03/2025 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reuniões de conciliação em fevereiro/2025, ID 1315. |
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| 975 | 31/03/2025 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:108.699.098-60) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Núcleo de Conciliação da Fiscalização em janeiro/2025, ID 13760. |
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| 976 | 31/03/2025 | 2266/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 4.383,42 | R$ 4.382,92 | R$ 4.382,92 | R$ 0,00 | R$ 0,50 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017 , PA da contratação 2266/2016, Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede. referente a valores pendentes do exercício financeiro de 2022, conforme requerimento da gestão contratual nos autos do PA nº 1424/2025 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 50. |
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| 977 | 31/03/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:226.472.858-29) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em janeiro/2025, ID 13760. |
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| 948 | 28/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento:: 31/03 e 01/04/2025 – horário 09h00 às 17h00
- Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA -SP
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 2 - Quantidade de pessoas: 60 - Valor Unitário: R$ 16,00. - Valor Total: R$ 1.920,00
- Atendimento da demanda do evento “CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICAL APLICADA ÀS COMPRAS PÚBLICAS(interno Coren-SP)”. O WELCOME COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SERVIDO ÀS 10H30 NOS 2 DIAS (1 SERVIÇO POR DIA) - TRAZER PRANCHÕES
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 949 | 28/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento:: 03/04/2025 – horário 09h00 às 12h00
- Local: COREN-SP (6° ANDAR - SALA DA PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 51 - Valor Unitário: R$ 25,00. - Valor Total: R$ 1.275,00
- Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA COREN-SP E COFEN NA SEDE DO COREN-SP”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR MONTADO ÀS 10H, DURANTE O INTERVALO. - TRAZER PRANCHÕES
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 950 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participação na Palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon, em São Manuel, com pernoite em Ourinhos/SP, para o período de 04/04/2025 a 05/04/2025, ID 13791 |
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