| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 258 | 22/01/2025 | 588 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUANA REIS LIMA (CPF:333.763.548-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°2 de 22/01/2025 até 20/02/2025 em favor de LUANA REIS LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°258. data limite para prestação de contas 04/03/2025 |
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| 259 | 22/01/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Marília, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13027 |
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| 260 | 22/01/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para atuar pelo projeto Coren Participativo no posto do Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13035 |
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| 261 | 22/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática de capacitação em pediatria para auxiliares e técnicos de enfermagem de de São Bernardo do Campo na FMABC de Santo André/SP, referente ao período de 28/01/2025 a29/01/2025, ID 13043 |
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| 262 | 22/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE na Irmandade Santa Casa Coração de Jesus em São Sebastião/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13046 |
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| 263 | 22/01/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13048 |
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| 264 | 22/01/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13051 |
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| 265 | 22/01/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Nº do Subprocesso 4173/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 2,80 Valor Total: R$ 28.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 266 | 22/01/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo/SP, para o período de 27/01/2025 a 28/01/2025, ID 13064 |
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| 267 | 22/01/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo em Fernandópolis/SP, para o período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13066 |
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| 252 | 21/01/2025 | 3674/2024 | Estimativo | Material De Expediente | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (CNPJ:03.746.938/0015-49) | R$ 453.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 453.600,00 |
| Valor empenhado a BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, conforme PE 23/2024, contrato nº 02/2025, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de meios logísticos – Almoxarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, para atendimento às necessidades das áreas do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2025 À 03/02/2030. |
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| 253 | 21/01/2025 | 6073/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME (CNPJ:23.465.762/0001-69) | R$ 325.800,00 | R$ 39.496,01 | R$ 39.496,01 | R$ 0,00 | R$ 286.303,99 |
| Valor empenhado a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME, conforme PE 22/2024, NÚMERO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, Nº 03/2025, Prestação de fornecimento de café e bebidas quentes por meio sistema nde comodato, conforme
especificações, incluindo instalação, suprimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e outros materiais e serviços necessários à sua execução nas dependências do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2025 À 03/02/2026. |
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| 254 | 21/01/2025 | 8857/2024 | Global | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 907,36 | R$ 907,36 | R$ 907,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa municipal de lixo, do exercício de de 2025, subseção de São José dos Campos (salas 141 e 142), PA nº 8857/2024 |
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| 249 | 20/01/2025 | 8457/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ:42.004.082/0001-92) | R$ 74.800,00 | R$ 74.800,00 | R$ 74.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inove Capacitação e Eventos LTDA, conforme IN Nº 01/2025, Contratação de 50 (cinquenta) inscrições para a imersão em Inteligência Artificial Aplicada às Compras Públicas, a ser realizado na modalidade presencial in company, voltadas a
empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação, Contabilidade, GARC, GEAD, Processo ético, Coren Educação, Gabinete, Gerência de Planejamento, GGP, GGI, GEFIS e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP. |
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| 250 | 20/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.596,02 | R$ 2.596,02 | R$ 2.596,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa municipal de lixo, do exercício de de 2025, subseção de Campinas, PA nº 8857/2024
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| 251 | 20/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 113,13 | R$ 113,13 | R$ 113,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa municipal de licença de funcionamento, do exercício de de 2025, subseção de Botucatu, PA nº 8857/2024 |
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| 238 | 17/01/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista , referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13000 |
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| 239 | 17/01/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para cobertura do evento Coren com Você, na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13017 |
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| 240 | 17/01/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e realizar a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13019 |
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| 241 | 17/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13023 |
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