| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3929 | 20/10/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção de instituições da cidade de Tabatinga/SP, para o período de 28/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17385 |
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| 3930 | 20/10/2025 | 3878/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:xxx.062.688-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 6ª Edição do Prêmio RGB e Certificado de Excelência em Governança na cidade de Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 a 05/11/2025 , conforme ID 17378. |
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| 3931 | 20/10/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:xxx.850.516-xx) | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Câmara Técnica e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17314. |
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| 3932 | 20/10/2025 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de: Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17320. |
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| 3933 | 20/10/2025 | 5802/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:xxx.051.838-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17328. |
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| 3934 | 20/10/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:xxx.854.209-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17333. |
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| 3935 | 20/10/2025 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:xxx.872.558-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Parecer da Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17329. |
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| 3936 | 20/10/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:xxx.220.768-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17334. |
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| 3937 | 20/10/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17347. |
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| 3899 | 17/10/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia para o exercício de suas funções, para o período de 07/10/2025 a 10/10/2025 , conforme ID 17326. |
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| 3900 | 17/10/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) palestras na Santa Casa Hospital Jesus Maria José, em Bernardino de Campos, e na homenagem ao Cinquentenário do Coren-SP na Câmara Municipal de Registro/SP, para o período de 19/10/2025 a 23/10/2025 , conforme ID 17313. |
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| 3901 | 17/10/2025 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ no 1º Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde (Rede ColaboraAPS) no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17335. |
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| 3902 | 17/10/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia para o exercício de suas funções, para o período de 01/10/2025 a 03/10/2025 , conforme ID 17325. |
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| 3903 | 17/10/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d'Oeste/SP, conforme ID 17331. |
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| 3904 | 17/10/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Birigui/SP, para o período de 27/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17280. |
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| 3905 | 17/10/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 02/11/2025 à 07/11/2025 , conforme ID 17319. |
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| 3906 | 17/10/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 27/10/2025 , conforme ID 17322. |
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| 3907 | 17/10/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Birigüi/SP, para o período de 27/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17363. |
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| 3908 | 17/10/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo da cidade de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17372 |
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| 3890 | 16/10/2025 | 8148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE FERNANDES ALVES (CPF:xxx.160.888-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE FERNANDES ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/07/2025 à 31/07/2025 , conforme ID 17289. |
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