| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2392 | 10/06/2026 | 3573/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 2.472,00 | R$ 2.472,00 | R$ 2.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Palestra Remota/Plataforma Virtual, Palestra Presencial, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21259. |
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| 2393 | 10/06/2026 | 6540/2024 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ:00.000.000/0001-91) | R$ 500.000,00 | R$ 183.408,85 | R$ 183.355,46 | R$ 0,00 | R$ 316.591,15 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., Conforme Instrumento Contratual nº 06/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº04/2025, PA de Contratação nº 6540/2024, Objeto: Contratação de Instituição Financeira para execução de serviços de cobrança bancária registrada, a fim de promover a arrecadação de recebíveis oriundos de anuidades, multas e taxas destinadas a pessoas físicas e jurídicas registradas no Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 30/04/2026 à 29/04/2027. |
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| 2394 | 10/06/2026 | 926/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE DICCINI (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE DICCINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21266. |
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| 2395 | 10/06/2026 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 6.280,00 | R$ 6.280,00 | R$ 6.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21223. |
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| 2396 | 10/06/2026 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:xxx.872.558-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21226. |
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| 2397 | 10/06/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21040. |
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| 2398 | 10/06/2026 | 1180/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21233. |
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| 2399 | 10/06/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte dos empregados da Coren Educação para a cidade de São José do Rio Preto (SP) para atuarem na montagem, organização, suporte e apoio técnico-pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21046. |
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| 2400 | 10/06/2026 | 4154/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MIKAELLA REIS FREIRE (CPF:xxx.458.352-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKAELLA REIS FREIRE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21262. |
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| 2401 | 10/06/2026 | 4730/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIOLA DA SILVA LOPES (CPF:xxx.609.528-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21120. |
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| 2402 | 10/06/2026 | 10078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KAROLINE POTRICH PEREIRA (CPF:xxx.847.968-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLINE POTRICH PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21035. |
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| 2403 | 10/06/2026 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21067. |
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| 2404 | 10/06/2026 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:xxx.933.778-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21139. |
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| 2405 | 10/06/2026 | 4633/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Jaguariúna/SP, para o período de 09/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21251. |
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| 2406 | 10/06/2026 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Capacitação em Liderança e Gestão de Equipes promovido pela Escola de Saúde Pública de São Paulo (ESPSP), nas dependências do CEFOR Assis/SP, para o período de 17/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21083 |
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| 2407 | 10/06/2026 | 4734/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELA SAVIOLLI (CPF:xxx.435.908-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA SAVIOLLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de reunião do Conselho Municipal de Saúde, considerando minha indicação pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) para representação da categoria nas discussões e deliberações relacionadas às políticas públicas de saúde do município, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21173. |
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| 2408 | 10/06/2026 | 2548/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20100. |
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| 2409 | 10/06/2026 | 4734/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELA SAVIOLLI (CPF:xxx.435.908-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA SAVIOLLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de reunião do Conselho Municipal de Saúde, considerando minha indicação pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) para representação da categoria nas discussões e deliberações relacionadas às políticas públicas de saúde do município, no período de 01/04/2026 à 31/04/2026 , conforme ID 21200. |
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| 2410 | 10/06/2026 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:xxx.325.888-xx) | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21181. |
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| 2411 | 10/06/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Guarulhos/SP, para o período de 19/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21073. |
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