| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3891 | 16/10/2025 | 8148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE FERNANDES ALVES (CPF:xxx.160.888-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE FERNANDES ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 17290. |
|
| 3892 | 16/10/2025 | 8148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE FERNANDES ALVES (CPF:xxx.160.888-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE FERNANDES ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17291. |
|
| 3893 | 16/10/2025 | 8568/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.835.428-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17315. |
|
| 3894 | 16/10/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17307 |
|
| 3895 | 16/10/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 23/10/2025 à 25/10/2025 , conforme ID 17310. |
|
| 3896 | 16/10/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 1º Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde da Fio Cruz na cidade do Rio de Janeiro/RJ., para o período de 21/10/2025 a 23/10/2025 , conforme ID 17341 |
|
| 3897 | 16/10/2025 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., Conforme vinculação do Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto:
- Item 01 – Livreto de Bolso
- Quantidade: 500
- Valor Unitário R$ 1,65
- Valor Total: R$ 825,00
- Item 03 – Manual A5 II
- Quantidade: 500
- Valor Unitário R$ 3,20
- Valor Total: R$ 1.600,00
- Item 04 – Manual A5 III
- Quantidade: 500
- Valor Unitário R$ 3,35
- Valor Total: R$ 1.675,00
Vigência da ATA de Registro de Preços: 03/07/2025 a 02/07/2026. |
|
| 3898 | 16/10/2025 | 682/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 79 de 16/10/2025 até 14/11/2025 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/11/2025. Nota de empenho n.º 3898. |
|
| 3869 | 15/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 22/10/2025 – horário 08h às 12h COREN-SP 8 º ANDAR- ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VIS?TA, SP.
- Item 03 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Atendimento da demanda do evento “ENFERMAGEM FORENSE”. O Coffee deverá ser servido às 08h, durante o credenciamento.
Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2025 a 03/07/2026. |
|
| 3870 | 15/10/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, para o período de 20/10/2025 à 21/10/2025 , conforme ID 17264. |
|
| 3871 | 15/10/2025 | 8148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE FERNANDES ALVES (CPF:xxx.160.888-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE FERNANDES ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2025 à 31/05/2025 , conforme ID 17287. |
|
| 3872 | 15/10/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, para o período de 30/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17265 |
|
| 3873 | 15/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 31/10/2025 – horário 12h às 15h AUDITÓRIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - AV. DR. ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 419 - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO.
- Item 06 – COQUETEL B (de 200 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 200
- Valor Unitário: R$ 65,00.
- Atendimento da demanda do evento “Homenagem do Coren-SP a Prof. Dra. Paulina Kurcgant em parceria com a EEUSP”. O Coquetel deverá estar pronto e ser servido às 12h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
|
| 3874 | 15/10/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Vera Cruz e Garça/SP, para o período de 19/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17273 |
|
| 3875 | 15/10/2025 | 7506/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Academia Sergipana de Ciências Contábeis - ASCC (CNPJ:13.166.087/0001-13) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Academia Sergipana de Ciências Contábeis - ASCC, Conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 38/2025, PA de Contratação nº 7506/2025, Objeto: Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC), para inscrição e participação de 10 (dez) empregados públicos contadores da Controladoria e Gerências de Contabilidade e Financeira do Coren?SP no evento “Conferência Nacional de Contabilidade Pública - CNCP”, a ser realizado no período de 18 a 19 de novembro de 2025, no formato presencial no espaço Salles Multieventos, em Aracaju/SE, Vigência Contratual: DE 18/11/2025 a 19/11/2025. |
|
| 3876 | 15/10/2025 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades Vera Cruz e Garça/SP, para o período de 19/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17275. |
|
| 3877 | 15/10/2025 | 8126/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCINE JOMARA LOPES (CPF:xxx.123.368-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINE JOMARA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Avança + em setembro/2025 , conforme ID 17259. |
|
| 3878 | 15/10/2025 | 8116/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAVINIA MELO ANDRADE (CPF:xxx.829.825-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAVINIA MELO ANDRADE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Avança + em setembro/2025 , conforme ID 17260 |
|
| 3879 | 15/10/2025 | 8148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE FERNANDES ALVES (CPF:xxx.160.888-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE FERNANDES ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2025 à 28/02/2025 , conforme ID 13613. |
|
| 3880 | 15/10/2025 | 3493/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) homenagem ao Cinquentenário do Coren-SP, promovida pelo Vereador Itamar Paulo Xavier, da Câmara Municipal de Registro/SP, para o período de 22/10/2025 à 23/10/2025 , conforme ID 17033. |
|