| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2412 | 10/06/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21183. |
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| 2413 | 10/06/2026 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:xxx.207.538-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência., para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20917. |
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| 2414 | 10/06/2026 | 7213/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | LUANA REIS LIMA (CPF:xxx.763.548-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção Coren-SP Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20938. |
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| 2415 | 10/06/2026 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Araras/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20984. |
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| 2416 | 10/06/2026 | 4424/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIA TEIXEIRA NICOLOSI (CPF:xxx.185.088-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 20921. |
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| 2417 | 10/06/2026 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:xxx.893.316-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Jeriquara, Cristais Paulista e Franca/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21082. |
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| 2418 | 10/06/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em São Carlos e Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21088. |
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| 2419 | 10/06/2026 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:xxx.141.848-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21188. |
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| 2420 | 10/06/2026 | 5916/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21143. |
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| 2421 | 10/06/2026 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21190. |
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| 2422 | 10/06/2026 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:xxx.562.198-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21213. |
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| 2423 | 10/06/2026 | 4734/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELA SAVIOLLI (CPF:xxx.435.908-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA SAVIOLLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de reunião do Conselho Municipal de Saúde, considerando minha indicação pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) para representação da categoria nas discussões e deliberações relacionadas às políticas públicas de saúde do município, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 21205. |
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| 2424 | 10/06/2026 | 4734/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELA SAVIOLLI (CPF:xxx.435.908-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA SAVIOLLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de reunião do Conselho Municipal de Saúde, considerando minha indicação pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) para representação da categoria nas discussões e deliberações relacionadas às políticas públicas de saúde do município, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 21206. |
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| 2425 | 10/06/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21169. |
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| 2426 | 10/06/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21151 |
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| 2427 | 10/06/2026 | 8596/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:xxx.379.748-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21249. |
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| 2428 | 10/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Ingressa Coren na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21152 |
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| 2429 | 10/06/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21191 |
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| 2430 | 10/06/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21197 |
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| 2431 | 10/06/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21198 |
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