| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 951 | 28/03/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Itapetininga, Ida no dia 13/04/2025, para preparação do evento 14/04 no local, referente ao período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 13790. |
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| 952 | 28/03/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE na Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, Processo Administrativo: 1401/2025, às 09h30 em São Joaquim da Barra – SP, na Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Medico, Processo Administrativo; 735/2025, às 14h em Ribeirão Preto – SP, no Memorial Hospital S/A, Processo Administrativo; 785/2025, às 08h30 em Ribeirão Preto –SP e na Secretaria de Estado da Saúde - Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Processo Administrativo; 909/2025, às 11h em Ribeirão Preto – SP. para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13811. |
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| 953 | 28/03/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE na Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, Processo Administrativo: 1401/2025, às 09h30 em São Joaquim da Barra – SP, na Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Medico, Processo Administrativo; 735/2025, às 14h em Ribeirão Preto – SP, no Memorial Hospital S/A, Processo Administrativo; 785/2025, às 08h30 em Ribeirão Preto –SP e na Secretaria de Estado da Saúde - Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Processo Administrativo; 909/2025, às 11h em Ribeirão Preto – SP. para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025,, ID 13812 |
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| 954 | 28/03/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 07/04/2025 a 12/04/2025, ID 13824 |
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| 955 | 28/03/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias por motivo de Palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Faculdade Marechal Rondon em São Manuel, para o período de 04/04/2025 a 05/04/2025, ID 13839. |
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| 956 | 28/03/2025 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Guia de suturas e feridas em fevereiro/2025, ID 13335. |
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| 957 | 28/03/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JUNIOR GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na revisão do E book: Enfermagem em Estética em janeiro/2025, ID 13388. |
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| 958 | 28/03/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 1308. |
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| 959 | 28/03/2025 | 2069/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA (CPF:162.241.108-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Palestra Remota/Plataforma Virtual em fevereiro/2025, ID 13465. |
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| 960 | 28/03/2025 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético. em fevereiro/2025, ID 13523. |
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| 961 | 28/03/2025 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em fevereiro/2025, ID 13572. |
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| 962 | 28/03/2025 | 1229/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar curso de formação “Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU” e “Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU”, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 03/04/2025 a 04/04/2025, ID 13852 |
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| 963 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOSS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon, na cidade de São Manuel/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 13855 |
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| 964 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Eetc João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira/SP, para o período de 09/04/2025 a 10/04/2025, ID 13856 |
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| 965 | 28/03/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 06/04/2025 a 12/04/2025, ID 13858 |
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| 966 | 28/03/2025 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 13864 |
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| 967 | 28/03/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 576ª Reunião Ordinárias do Plenário do Cofen, cidade de Brasília/SP, para o período de 22/04/2025 a 24/04/2025, ID 13868 |
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| 968 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem na Etec de Lins/SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 13872 |
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| 969 | 28/03/2025 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13873 |
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| 970 | 28/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 2.397,69 | R$ 1.853,69 | R$ 1.853,69 | R$ 544,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1265,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 28/02/2025, ID 13293 |
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