| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 242 | 17/01/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-Sp no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13024 |
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| 243 | 17/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOB /SP, na cidade São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13032 |
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| 244 | 17/01/2025 | 1540/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12880 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 17/2025 |
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| 245 | 17/01/2025 | 525/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, conforme ID 13014 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 18/2025. |
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| 246 | 17/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau da Universidade Paulista - Unip, campus Bauru/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 13034 |
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| 247 | 17/01/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1340ª Reunião Ordinária Plenária na Sede e realizar palestra na Prefeitura Municipal de Itatiba/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 25/01/2025, ID 13022 |
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| 248 | 17/01/2025 | 766/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 180.000,00 | R$ 1.658,88 | R$ 1.612,80 | R$ 0,00 | R$ 178.341,12 |
| Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren-SP X IEPTB, referente ao serviço de envio de títulos para protesto, para o exercício de 2025. PA nº 766/2018 |
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| 235 | 16/01/2025 | 882/2020 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 59.420,00 | R$ 19.147,08 | R$ 12.714,20 | R$ 0,00 | R$ 40.272,92 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, referente ao contrato nº 24/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2020, PA de contratação nº 882/2020. Objeto: Serviços de assistência odontológica. Vigência contratual: de 17/09/2024 a 16/09/2025 |
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| 236 | 16/01/2025 | 4686/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62) | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.800,00 |
| Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, referente ao contrato nº 36/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2023, PA de contratação nº 4686/2022. Objeto: Locação de fragmentadoras. Vigência contratual: de 21/11/2023 a 20/11/2028 |
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| 237 | 16/01/2025 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 16.672,09 | R$ 3.463,86 | R$ 3.463,86 | R$ 0,00 | R$ 13.208,23 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, referente ao contrato nº 24/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2022, PA de contratação nº 404/2022. Objeto: Serviços de intermediação de contratos de jovens aprendizes. Vigência contratual: de 12/12/2022 a 11/06/2025 |
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| 224 | 15/01/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em dezembro/2024, conforme ID 12995 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 16/2025. |
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| 231 | 14/01/2025 | 8572/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13004
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| 232 | 14/01/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Medico em Limeira/SP, do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto/SP e da Fundação Padre Albino em Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13007
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| 223 | 14/01/2025 | 3864/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI , referente a despesas com pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro referente a dezembro/2024, conforme ID 12892 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 15/2025. |
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| 225 | 14/01/2025 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na Santa Casa de Misericórdia de Itararé/SP e na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, referente ao período de 13/01/2025 a 14/01/2025, ID 12958 |
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| 226 | 14/01/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Projeto Coren com Você na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12984
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| 227 | 14/01/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12986
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| 228 | 14/01/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12997
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| 229 | 14/01/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cobertura jornalística (fotos e texto) do evento Coren com Você para publicações, redes sociais e arquivo histórico do Conselho, na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13002
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| 230 | 14/01/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13003
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