| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1379 | 05/06/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.138,62 | R$ 1.138,62 | R$ 1.138,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 854. |
|
| 1380 | 05/06/2024 | 468/2023 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:30.224.509/0001-89) | R$ 9.400,00 | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 | R$ 0,00 | R$ 7.990,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme PE Nº 35/2023, Contratação de serviços contínuos de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, de
natureza contenciosa, para a defesa dos interesses do Coren-SP, no patrocínio de demandas que tramitem perante a Justiça do
Trabalho e Tribunais Superiores, inclusive as que se encontrarem em tramitação anteriormente à assinatura do contrato e as que
surgirem durante sua vigência, atuando em todas as fases do processo e instâncias de jurisdição, até o encerramento dos feitos,
utilizando-se de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2024 À 09/06/2025. |
|
| 1358 | 04/06/2024 | 05467/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME TREINAMENTOS LTDA (CNPJ:53.940.195/0001-16) | R$ 78.400,00 | R$ 78.400,00 | R$ 78.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 08/2024 , Contratação de ações de desenvolvimento ofertadas pela SUPREME TREINAMENTOS LTDA relacionada ao tema: “Construção de Indicadores de Desempenho, na modalidade presencial, em formato de turma fechada (in company), voltadas a empregado(s) do Coren-SP.
VIGÊNCIA CONTRATUAL 17/06/2024 a 19/06/2024 - 1ª turma. |
|
| 1359 | 04/06/2024 | 149/2023 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 1.763.297,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763.297,28 |
| Reserva orçamentária para contratação de : Organização de Eventos : PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. |
|
| 1360 | 04/06/2024 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 12.017,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.017,33 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025, empenho complementar, solicitado pela GCC. |
|
| 1361 | 04/06/2024 | 4268/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 0,50 diária para representar o GT de Saúde da Mulher no Fórum Materno da Maternidade Gota de Leite de Araraquara, no período de 29/05/2024 a 29/05/2024, ID 10345 |
|
| 1362 | 04/06/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10358 |
|
| 1363 | 04/06/2024 | 3743/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA (CPF:303.103.518-63) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA ADRIANA LIMA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participação na Semana da Enfermagem Alagoana – SENFA 2024, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10165 |
|
| 1364 | 04/06/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 11.205,00 | R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionals de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10355 |
|
| 1365 | 04/06/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Aparecida, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10322 |
|
| 1366 | 04/06/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 11.205,00 | R$ 11.205,00 | R$ 11.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 13,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 03/06/2024 a 16/06/2024, ID 10364 |
|
| 1367 | 04/06/2024 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo Coren Participativo no Hospital das Clínicas e no Hospital São Lucas em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10376 |
|
| 1368 | 04/06/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Barretos e Bebedouro, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10380 |
|
| 1337 | 03/06/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades designadas pela presidência, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10335
|
|
| 1338 | 03/06/2024 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2024, ID 10263 |
|
| 1339 | 03/06/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida, em abril/2024, ID 10265 |
|
| 1340 | 03/06/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Reuniões para análise de orientações fundamentadas, pareceres e projetos para 2024, em abril/2024, ID 10275. |
|
| 1341 | 03/06/2024 | 01788/2023 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SPARTA TRANSPORTES LTDA (CNPJ:52.237.506/0001-12) | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPARTA TRANSPORTES LTDA, conforme DL 04/2024, Contratação de serviços de transporte rodoviário de
mudanças, a serem executados para a mudança do Coren?SP Educação e Coren-SP sede.
VIGÊNCIA CONTRATUAL previsão para a assinatura do contrato por 30 dias. |
|
| 1342 | 03/06/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10308 |
|
| 1343 | 03/06/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à enfermagem no Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10354 |
|