| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2161 | 19/08/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, em julho/2024, conforme id 11065. |
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| 2162 | 19/08/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em Julho/2024, conforme Id 11197. |
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| 2163 | 19/08/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, ID 11313. |
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| 2164 | 19/08/2024 | 5757/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELGA REGINA BRESCIANI (CPF:444.983.659-68) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na elaboração do E-book: Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade, no mês de julho/2024, ID 11032. |
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| 2165 | 19/08/2024 | 640/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME (CNPJ:05.375.394/0001-86) | R$ 1.217,49 | R$ 1.217,49 | R$ 1.217,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME, conforme Seguro de Equipamentos Audiovisuais, Pregão Eletrônico: 31/2023, . Este valor é referente à indenização do processo de seguro para o conserto da câmera de vídeo.
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| 2166 | 19/08/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 600,00 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 0,00 | R$ 439,86 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024, empenho complementar ao 40. |
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| 2167 | 19/08/2024 | 346/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, para o período de 24/08/2024 a 28/08/2024, ID 11225. |
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| 2168 | 19/08/2024 | 5795/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBSON ROCHA JOVITO (CPF:277.847.758-65) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de reunião para estruturação do treinamento online que será disponibilizado para as equipes da Prodesp que atuarão nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, a realizarse no período entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024 na subseção Marília/SP, para o período de 12/08/2024 a 16/08/2024, ID 11343. |
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| 2169 | 19/08/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na cidade de Baruru e moderar atividade presencial do programa Cuidando de quem cuida na palestra sobre Praticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental. para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11355. |
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| 2170 | 19/08/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você e representar o Conselho na mesa oficial de abertura, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11360. |
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| 2171 | 19/08/2024 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diária para transportar os empregados da Gerência de Comunicação ao município de Araçatuba para cobertura do evento Coren-SP Com Você, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11362. |
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| 2172 | 19/08/2024 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diária para representar o projeto Coren Participativo na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11372. |
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| 2173 | 19/08/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da mesa de abertura no congresso Nursing em Fortaleza/CE do dia 29/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 30/08/2024, ID 11382. |
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| 2142 | 16/08/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1446. |
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| 2143 | 16/08/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11300. |
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| 2144 | 16/08/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em julho/2024, conforme id 11309. |
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| 2145 | 16/08/2024 | 04763/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA (CNPJ:48.205.748/0001-57) | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA, conforme IN 15/2024, Contratação de 04 (quatro) inscrições para o evento
“Terceirização de Bens e Serviços Públicos”, a ser realizado na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o palestrante), voltadas a empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL 26/08/2024 a 29/08/2024. |
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| 2146 | 16/08/2024 | 12940/2021 | Ordinário | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 2.635.367,22 | R$ 1.749.861,88 | R$ 1.096.761,23 | R$ 0,00 | R$ 885.505,34 |
| Reserva orçamentária para contratação para contratação de plano de Saúde a partir no dia 16/08/2024 |
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| 2147 | 16/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28) | R$ 37.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.800,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 20.000 Valor Unitário R$ 1,89
Valor Total: R$ 37.800,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 2148 | 16/08/2024 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, no mês de julho/2024, conforme 10791. |
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