| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2432 | 10/06/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Programa Desbrava Mais, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21217 |
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| 2372 | 09/06/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre a temática “Urgência e Emergência” para equipe de enfermagem do Instituto Clemente Ferreira, em São Paulo/SP, para o período de 16/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21007. |
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| 2373 | 09/06/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao planejamento anual 2026 na cidade de Itapuí/SP, para o período de 16/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21027. |
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| 2374 | 09/06/2026 | 3021/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDIA HERRERO SIROTTO (CPF:xxx.398.818-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA HERRERO SIROTTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21182. |
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| 2375 | 09/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.023,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 19/05/2026 – horário 18h30 às 21h30 SENAC SOROCABA – Av. Cel. Nogueira Padilha, 2392 Vila Hortência, Sorocaba – SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 31
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM SOROCABA”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 18h30, durante o credenciamento.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 (Empenho Complementar ao 1611). |
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| 2357 | 09/06/2026 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:xxx.179.748-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21166. |
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| 2358 | 09/06/2026 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:xxx.061.198-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20774. |
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| 2359 | 09/06/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20962. |
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| 2360 | 09/06/2026 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:xxx.658.528-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme ID 20876. |
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| 2361 | 09/06/2026 | 3777/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:xxx.433.568-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20967. |
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| 2362 | 09/06/2026 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:xxx.178.868-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21063. |
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| 2363 | 09/06/2026 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:xxx.628.948-xx) | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade de Grupo de trabalho e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21069. |
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| 2364 | 09/06/2026 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da inauguração dos postos Atende Coren-SP nas unidade do Poupatempos de São Carlos e de Araras, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20969. |
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| 2365 | 09/06/2026 | 5973/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21080. |
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| 2366 | 09/06/2026 | 5167/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:xxx.174.328-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20986. |
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| 2367 | 09/06/2026 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:xxx.803.328-xx) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21148. |
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| 2368 | 09/06/2026 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:xxx.344.928-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21176. |
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| 2369 | 09/06/2026 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21178. |
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| 2370 | 09/06/2026 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:xxx.445.198-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalizações de rotina e apuração de denúncia no município de Jacupiranga/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20993. |
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| 2371 | 09/06/2026 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:xxx.767.558-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura e produção audiovisual da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo em São Carlos e Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20997. |
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