| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3881 | 15/10/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 30/10/2025, conforme ID 17199 |
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| 3882 | 15/10/2025 | 8148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE FERNANDES ALVES (CPF:xxx.160.888-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE FERNANDES ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2025 à 30/06/2025 , conforme ID 17288. |
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| 3883 | 15/10/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:xxx.628.948-xx) | R$ 5.840,00 | R$ 5.840,00 | R$ 5.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade Presencial Avança+ e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17095. |
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| 3884 | 15/10/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REGINA LUCIA CARDOSO (CPF:xxx.790.848-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17308. |
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| 3885 | 15/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 138,78 | R$ 138,78 | R$ 138,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 79.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 25/09/2025, ID 17042. |
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| 3886 | 15/10/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 17129 |
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| 3887 | 15/10/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie) na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17154 |
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| 3888 | 15/10/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 13/10/2025 à 15/10/2025 , conforme ID 17301. |
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| 3889 | 15/10/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de Paranapanema/SP, para o período de 16/10/2025 à 18/10/2025 , conforme ID 17302 |
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| 3843 | 14/10/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx) | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, Parecer da Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Atividade Presencial Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16743. |
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| 3844 | 14/10/2025 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:xxx.466.148-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16982. |
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| 3845 | 14/10/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:xxx.116.808-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17209. |
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| 3846 | 14/10/2025 | 5973/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Presencial Avança+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17251. |
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| 3847 | 14/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.963,99 | R$ 1.963,99 | R$ 1.963,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 1039,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 02/09/2025 a 23/09/2025, conforme ID 16971 |
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| 3848 | 14/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 996,96 | R$ 996,96 | R$ 996,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 548,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 03/09/2025 a 26/09/2025, conforme ID 16964 |
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| 3849 | 14/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 829,55 | R$ 829,55 | R$ 829,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 449,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 03/09/2025 a 29/09/2025, conforme ID 16782 |
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| 3850 | 14/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx) | R$ 878,33 | R$ 878,33 | R$ 878,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para indenização de transporte referente ao total de 501,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 10/09/2025 a 12/09/2025, conforme ID 16838 |
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| 3851 | 14/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 349,30 | R$ 349,30 | R$ 349,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI para indenização de transporte referente ao total de 199,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 01/09/2025 a 22/09/2025, conforme ID 16958 |
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| 3852 | 14/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:xxx.612.838-xx) | R$ 70,70 | R$ 70,70 | R$ 70,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para indenização de transporte referente ao total de 40.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17/09/2025 a 25/09/2025 , conforme ID 17104. |
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| 3853 | 14/10/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:xxx.563.586-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação de Grupo de Trabalho e Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17253. |
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