| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2376 | 09/06/2026 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:xxx.435.768-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21192. |
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| 2377 | 09/06/2026 | 8788/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidAde de Barretos/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21228. |
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| 2378 | 09/06/2026 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Palestra Presencial e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21201. |
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| 2379 | 09/06/2026 | 2947/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, Conforme número do Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação número 29/2026, PA de Contratação nº 2947/2026, Objeto: Realização do curso presencial “Masterclass de BIM na Administração Pública, Vigência Contratual: DE 15/06/2026 a 17/06/2026. |
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| 2380 | 09/06/2026 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião plenária na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 07/06/2026 à 09/06/2026 , conforme ID 21153. |
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| 2381 | 09/06/2026 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:xxx.600.388-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Masterclass de BIM na Administração Pública, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21103. |
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| 2382 | 09/06/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21150. |
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| 2383 | 09/06/2026 | 3801/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA (CPF:xxx.840.018-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21204. |
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| 2384 | 09/06/2026 | 85/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:xxx.267.848-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21207. |
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| 2385 | 09/06/2026 | 7214/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:xxx.821.408-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20943. |
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| 2386 | 09/06/2026 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21225. |
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| 2387 | 09/06/2026 | 3955/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIAN VIDA LEAL DE LIMA (CPF:xxx.039.088-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN VIDA LEAL DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21229. |
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| 2388 | 09/06/2026 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:xxx.207.538-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência., para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20916. |
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| 2389 | 09/06/2026 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20978. |
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| 2324 | 08/06/2026 | 3326/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELA MOREIRA NASCIMENTO PRIETO (CPF:xxx.692.806-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA MOREIRA NASCIMENTO PRIETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20897. |
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| 2325 | 08/06/2026 | 577/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:xxx.723.013-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20909. |
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| 2326 | 08/06/2026 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:xxx.507.568-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Atividade de Câmara Técnica, Coordenação da Câmara Técnica e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20932. |
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| 2327 | 08/06/2026 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20942. |
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| 2328 | 08/06/2026 | 5676/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERIVELTON RAMOS BARRA (CPF:xxx.298.838-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVELTON RAMOS BARRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20956. |
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| 2329 | 08/06/2026 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20995. |
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