| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1327 | 29/05/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/20024, ID10029. |
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| 1328 | 29/05/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no grupo de trabalho de Integridade Cutânea em abri/2024, ID 10039. |
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| 1329 | 29/05/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no grupo de trabalho de Integridade Cutânea GTIC em abril/2024, ID 10041. |
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| 1330 | 29/05/2024 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e no Projeto Primeiro Emprego em abril/2024, ID 10049. |
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| 1331 | 29/05/2024 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no grupo de trabalho em Saúde da Mulher e no Projeto Primeiro Emprego em abril/2024, ID 10131. |
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| 1332 | 29/05/2024 | 158/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação da Comissão Portariada e composição de mesa em Congresso em abril/2024, ID 10156.
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| 1333 | 29/05/2024 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões do Grupo de Trabalho, discutindo questões relacionadas às Práticas Assistenciais no âmbito da Saúde da Mulher em abril/2024, ID10177. |
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| 1334 | 29/05/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra do projeto Cuidando de Quem Cuida, em abril/2024, ID10180 |
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| 1335 | 29/05/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em reuniões da Câmera Técnica, Orientação Fundamentada e palestrante da temática "Avanços Tecnológicas na cicatrização de Feridas" em Congresso, em abril/2024, ID 10191. |
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| 1336 | 29/05/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reuniões do Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em abril/2024, ID 10222. |
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| 1299 | 28/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.796,00 | R$ 3.796,00 | R$ 3.796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 28/05/2024 – horário das 09h00 às 12h00 Ministério da Fazenda em SP – Rua Prestes Maia, 733 – Luz – São Paulo/SP (Auditório 22º Andar) Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 37.96.
Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO FISCALIZAÇÃO” O coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1300 | 28/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.796,00 | R$ 3.796,00 | R$ 3.796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 29/05/2024 – horário das 09h00 às 12h00 Ministério da Fazenda em SP – Rua Prestes Maia, 733 – Luz – São Paulo/SP (Auditório 22º Andar) Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 37.96.
Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO FISCALIZA?ÇÃO” O coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1301 | 28/05/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE.05/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II
Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 2,80 Valor Total: R$ 28.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 1302 | 28/05/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 274,91 | R$ 274,91 | R$ 274,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000053-93.2022.4.03.6113, autor REGINA LUZIA BARCELOS |
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| 1303 | 28/05/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 310,22 | R$ 310,22 | R$ 310,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000616-91.2020.4.03.6102, autor Maria Tereza Domingos Cabrera Miliotti |
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| 1304 | 28/05/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 220,35 | R$ 220,35 | R$ 220,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5001699-43.2019.4.03.6114, autor VANILSA DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| 1305 | 28/05/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento referente manual de fiscalização, Resolução Cofen 725/2023 de forma presencial, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10270 |
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| 1306 | 28/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes, no período de 04/06/2024 a 06/06/2024, ID 10320 |
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| 1307 | 28/05/2024 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante na Semana da Enfermagem, no período de 23/05/06/2024 a 24/05/2024, ID 10268 |
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| 1308 | 28/05/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Guaratinguetá, Pindamonhagaba e Aparecida, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, renovar carteiras profissionais (novas e remidas, minimizar a inadimplência, aproximar o Conselho dos profissionais, divulgar de todos os projetos, atendimento ao profissional em suas dúvidas gerais, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10322 |
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