| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 219 | 10/01/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Limeira/SP, Ribeirão Preto/SP e Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 12990 |
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| 200 | 09/01/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12974 |
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| 201 | 09/01/2025 | 929/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em novembro/2024, conforme ID 12378 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 06/2025. |
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| 202 | 09/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da Universidade Paulista Unip, campus de Bauru, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12985 |
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| 203 | 09/01/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 20/01/2025 a 23/01/2025, ID 12988 |
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| 178 | 08/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12946
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| 179 | 08/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 15/01/2025 – horário 07h30 às 12h00 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC – RUA AMAZONAS 13, CENTRO - SÃO SEBASTIÃO Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 a 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ SÃO SEBASTIÃO E REGIÃO”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 10H. - LEVAR PRANCHÕES - E VERIFICAR INFORMAÇÕES COM O LOCAL RAQUEL 12 99118-342, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 . |
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| 180 | 08/01/2025 | 8565/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GABRIELA MOREIRA DA CUNHA (CPF:318.952.998-10) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MOREIRA DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12790 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 01/2025. |
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| 181 | 08/01/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Grupo de Trabalho em novembro/2024, conforme ID 12841 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 02/2025. |
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| 182 | 08/01/2025 | 3864/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, referente a despesas com pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro referente a dezembro/2024, conforme ID 12922 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 03/2025. |
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| 183 | 08/01/2025 | 3864/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, referente a despesas com pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro e Jeton referente a dezembro/2024, conforme ID 12941 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 05/2025. |
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| 184 | 08/01/2025 | 13605/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Rodrigues Vaz, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Primeiro Emprego em dezembro/2024, conforme ID 12932 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 04/2025. |
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| 185 | 08/01/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12947
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| 186 | 08/01/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12949
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| 187 | 08/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da Faculdade Marechal Rondon em São Manuel/SP, referente ao período de 10/01/2025 a 11/01/2025, ID 12952
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| 188 | 08/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac , em Barretos/SP, referente ao período de 17/01/2025 a 18/01/2025, ID 12953 |
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| 189 | 08/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren com você, realizando palestras, representando o conselho na mesa oficial de abertura na Secretaria de Educação de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12954 |
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| 190 | 08/01/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Complexo Municipal de Saúde de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 07/01/2025 a 08/01/2025, ID 12955 |
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| 191 | 08/01/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus e recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem pelo projeto Ingressa Coren na Fundação Educacional de Fernandópolis, referente ao período de 06/01/2025 a 07/01/2025, ID 12956 |
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| 192 | 08/01/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar como palestrante no programa Coren com Você em São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 16/01/2025, ID 12961 |
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