| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 426 | 09/03/2022 | 680 - ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 9 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 426. |
|
| 427 | 09/03/2022 | 1422 - ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 10 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 427. |
|
| 428 | 09/03/2022 | 1454 - ID 153872 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 11 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 428. |
|
| 423 | 08/03/2022 | 3417/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 33.206,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.206,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Inexigibilidade de Licitação n° 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS
• Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023. |
|
| 408 | 04/03/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 4030.
|
|
| 409 | 04/03/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 Diárias para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564 no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.4030.
|
|
| 410 | 04/03/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Mobilização da categoria para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID. 4042.
|
|
| 411 | 04/03/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID 4030.
|
|
| 412 | 04/03/2022 | 1056/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Botucatu/Itapetininga e Santos, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, período: Período de: 22/03/2022 Até: 25/03/2022 ID. 4026. |
|
| 413 | 04/03/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Reunião técnica presencial nas unidades do Coren-SP de Ribeirão Preto, Marília e Presidente Prudente, para fortalecer o time, abrir espaço para a escuta, discussões de processos de fiscalização, interação e abordagem junto ao panorama da fiscalização, Período de: 07/03/2022 Até: 10/03/2022 id.4024.
|
|
| 414 | 04/03/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar as demandas do gabinetes com os projetos da gestão, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID.3986
|
|
| 415 | 04/03/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP CONFORME PORTARIA 057/2022, ID.3981.
|
|
| 416 | 04/03/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 de Diária para Motivo: Representar o Coren SP, na mobilização da categoria visando a aprovação do projeto de lei n 2564/2020, em Brasília, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3979.
|
|
| 417 | 04/03/2022 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: acompanhar, juntamente com o Presidente, da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília ? DF, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 3966.
|
|
| 418 | 04/03/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade Ato do dia Nacional de Mobilização da Enfermagem, em Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3965.
|
|
| 419 | 04/03/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar Coren SP, mobilização da categoria para aprovação do projeto de Lei2564/2020, Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022, ID.3961.
|
|
| 420 | 04/03/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: REPRESENTAR O COREN-SP NO SENAFIS EM PENANBUCO Período de: 14/03/2022 Até: 18/03/2022, ID.3917.
|
|
| 421 | 04/03/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 de diárias para Motivo: Em atendimento a portaria 057/2022, período: Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022.
|
|
| 422 | 04/03/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3° VARA CIVIL - CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 279,96 | R$ 279,96 | R$ 279,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3° VARA CIVIL - CAMPINAS, para pagamento de guia referente a processo: 00041425020174036105, Reu: JOFRE MARIANO AURY JUNIOR. |
|
| 401 | 03/03/2022 | 0921/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09) | R$ 8.313,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.313,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme processo principal 4334/2019, PE 25/2021, WEBCAM 4K -Resoluções suportadas: 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels) -Tipo de foco: foco automático;-Microfone embutido: estéreo;-Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros;-Câmera a cores;-Material da lente: vidro;-Campo de visão (CDV) diagonal ajustável com no mínimo as seguintes opções: 90°/78°/65°;-Interface: USB 3.0 ou superior ;
-Deve ter conectividade plug-and-play-Possuir clipe universal: compatível com laptop ou notebook e monitores LCD;-Resolução mínima da câmera: 8,3MP;-Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64).Marcas/Modelos de Referência: Logitech UltraHD 4K BRIO; Dell UltraSharpGarantia mínima de 12 meses Vigência da ATA de Registro de Preços04/02/2022 a 3/02/2023 |
|