| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 193 | 08/01/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da reunião ordinária do plenário do Cofen em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12970 |
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| 194 | 08/01/2025 | 20/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para pagamento de 1,50 diárias para realização da cerimônia de posse das Comissões de Éticas de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José, em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12950 |
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| 195 | 08/01/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento no Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12964 |
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| 196 | 08/01/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no CEAM, no Centro de Saúde II, na UBS Barrania, na UBS São José, na UBS Santo Antonio e na UBS Redentor , na cidade de Caconde/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 24/01/2025, ID 12966 |
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| 197 | 08/01/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidades do Poupatempo, na cidade de Iguape /SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12968 |
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| 198 | 08/01/2025 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na USF Limoeiro, na USF São Valentim, na Unimed e no SAMU, na cidade de Pirassununga/SP, referente ao período de 21/01/2025 a 22/01/2025, ID 12969 |
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| 199 | 08/01/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP nas reuniões com as Prefeituras de Adolfo e Mendonça, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12971 |
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| 1 | 02/01/2025 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ:00.000.000/0001-91) | R$ 30.000,00 | R$ 2.963,56 | R$ 2.963,56 | R$ 0,00 | R$ 27.036,44 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2025 |
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| 2 | 02/01/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen para o exercício 2025, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12939
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| 3 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 47.663.552,59 | R$ 11.265.539,01 | R$ 11.265.539,01 | R$ 11.085,94 | R$ 36.386.927,64 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 4 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.689.217,80 | R$ 1.024.067,13 | R$ 1.024.067,13 | R$ 0,00 | R$ 3.665.150,67 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 5 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.146.473,89 | R$ 935.776,96 | R$ 935.776,96 | R$ 0,00 | R$ 3.210.696,93 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 6 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 7 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.958.654,26 | R$ 1.143.534,80 | R$ 1.143.534,80 | R$ 0,00 | R$ 3.815.119,46 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 8 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.652.884,75 | R$ 460.405,36 | R$ 460.405,36 | R$ 0,00 | R$ 1.192.479,39 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 9 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 987.523,38 | R$ 237.681,22 | R$ 237.681,22 | R$ 0,00 | R$ 749.842,16 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 10 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.053.888,10 | R$ 292.859,78 | R$ 260.217,48 | R$ 0,00 | R$ 4.761.028,32 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 11 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.620,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 12 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.491.022,49 | R$ 1.189.073,27 | R$ 1.189.073,27 | R$ 0,00 | R$ 4.301.949,22 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 13 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 15.786.689,67 | R$ 3.335.801,22 | R$ 3.335.801,22 | R$ 0,00 | R$ 12.450.888,45 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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