| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2099 | 14/08/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reunião no Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo, atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de julho/2024, conforme id 11253. |
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| 2100 | 14/08/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Jales, para o período de 11/08/2024 a 14/08/2024, ID 11255 |
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| 2101 | 14/08/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e a participação na elaboração do E-book: Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade, no mês de julho/2024, conforme id 11262. |
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| 2102 | 14/08/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e participação na elaboração do Ebook intitulado: "Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade", no mês de julho/2024, conforme id 11270. |
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| 2103 | 14/08/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11289 |
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| 2104 | 14/08/2024 | 913 - 167306 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 475,80 | R$ 475,80 | R$ 524,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°49 de 14/08/2024 até 12/09/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 24/09/2024. nota de empenho n°2104 |
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| 2105 | 14/08/2024 | 5161/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 2,50 diárias para participar do curso de capacitação em ontratação e fiscalização de manutenção predial na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11292 |
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| 2106 | 14/08/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do lll Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11291 |
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| 2107 | 14/08/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do lll Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11296 |
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| 2108 | 14/08/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do lll Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de São João da Barra/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11297 |
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| 2109 | 14/08/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do lll Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de São João da Barra/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11298 |
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| 2110 | 14/08/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do lll Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 22/08/2024, ID 11299 |
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| 2111 | 14/08/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a EDSON JOSE DA LUZS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do lll Simpósio dos auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio/RJ, para o período de 21/08/2024 a 24/08/2024, ID 11302 |
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| 2112 | 14/08/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11121. |
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| 2113 | 14/08/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, a realizar-se nos dias 19 e 20 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em São Sebastião-SP, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11303 |
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| 2114 | 14/08/2024 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11158. |
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| 2115 | 14/08/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11317 |
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| 2116 | 14/08/2024 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11166. |
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| 2117 | 14/08/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Assis e Chavantes do dia 12/08/2024 a 16/08/2024 /SP, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11323 |
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| 2118 | 14/08/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valr empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 18/08/2024 a 23/08/2024, ID 11324 |
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