| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3833 | 13/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 20.250,00 | R$ 20.250,00 | R$ 20.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA 01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas do evento: 25, 26 e 27/10/2025 – horário 08h às 16h AUDITÓRIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - AV. DR. ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 419 - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO.
- Item 03 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 5
- Quantidade de pessoas: 150
- Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM”. Nos dias 25 E 26, serão servidos dois coffees por dia. Sendo no dia 25/10, o primeiro às 08h e o segundo às 16h. No dia 26/10, o primeiro às 08h30 e o segundo às 15h. No dia 27/10, será somente um, às 08h30. Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2025 a 03/07/2026. |
|
| 3834 | 13/10/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:xxx.632.628-xx) | R$ 9.335,70 | R$ 9.335,70 | R$ 9.335,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 5.50 diárias internacionais para participação no(a) Dreamforce 2025 em San Francisco, Califórnia, Estados Unidos, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025 , conforme ID 17268 |
|
| 3835 | 13/10/2025 | 8129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | Laissa Matsubara da Silva (CPF:xxx.237.468-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA MATSUBARA DA SILVA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEP) em Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17108 |
|
| 3836 | 13/10/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17148 |
|
| 3837 | 13/10/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:xxx.943.838-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 27/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17158 |
|
| 3838 | 13/10/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) IV Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia – ENATEN, em Ji-Paraná/RO, para o período de 21/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17213 |
|
| 3839 | 13/10/2025 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Ilha Comprida e Iguape/SP, para o período de 22/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17152 |
|
| 3840 | 13/10/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:xxx.130.973-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) (s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17226 |
|
| 3841 | 13/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 618,31 | R$ 618,31 | R$ 618,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 329,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 03/09/2025 a 15/09/2025, conforme ID 16676 |
|
| 3842 | 13/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 1.681,93 | R$ 1.681,93 | R$ 1.681,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 961,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 03/09/2025 a 24/09/2025, conforme ID 16704 |
|
| 3771 | 10/10/2025 | 6795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA (CPF:xxx.682.438-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16796. |
|
| 3772 | 10/10/2025 | 8076/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Presencial Avança+, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16897. |
|
| 3773 | 10/10/2025 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17028. |
|
| 3774 | 10/10/2025 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17044. |
|
| 3775 | 10/10/2025 | 2396/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:xxx.349.708-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 77 de 10/10/2025 até 08/11/2025 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/11/2025. Nota de empenho n.º 3775. |
|
| 3776 | 10/10/2025 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:xxx.418.398-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17063. |
|
| 3777 | 10/10/2025 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:xxx.077.248-xx) | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17066. |
|
| 3778 | 10/10/2025 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 1.437,50 | R$ 1.437,50 | R$ 1.437,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEP) em Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17013. |
|
| 3779 | 10/10/2025 | 1538/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:xxx.229.308-xx) | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEP) em Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17278 |
|
| 3780 | 10/10/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) em palestras no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Araraquara e na Prefeitura Municipal de Monte Azul/SP, para o período de 15/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17250. |
|