| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 380 | 13/03/2019 | 3385/2018 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | DUCA MOVEIS LTDA (CNPJ:85.354.306/0003-60) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCA MOVEIS LTDA, referente à Autorização de Compras nº 82/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 17/2018, PA de contratação nº 1919/2017.Objeto: Aquisição de sapatas e colunas de regulagem de altura de cadeiras de escritório. Empenho emitido em atendimento à solicitação da Autoridade Superior e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 02/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 3385/2018, fl.43)
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| 381 | 13/03/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 24ª VARA FEDERAL CIVEL - SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 20.865,32 | R$ 20.865,32 | R$ 20.865,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL CIVEL - SÃO PAULO, DÉBITO EM CONTA Nº GUIA(S) Nº 050000013331902150 - AUTOR JUCIRENE COSTA DA SILVA - PROCESSO 50091041220184036100. |
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| 382 | 13/03/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 687,56 | R$ 687,56 | R$ 687,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ,RR GERENCIADOR-DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS Nº GUIA (S) Nº 81020000080662451 AUTOR: EVERALDO MOREIRA MARTELI - PROCESSO 0003143-49.2017.8.26.0180. |
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| 383 | 13/03/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 87,69 | R$ 87,69 | R$ 912,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 30 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 383. |
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| 384 | 13/03/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 31 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 384. |
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| 385 | 13/03/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 32 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 385. |
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| 375 | 12/03/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Pedro de Toledo, Jacupiranga e Registro durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019 |
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| 376 | 12/03/2019 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Miracatu durante o período de 25/03/2019 a 26/03/2019 |
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| 377 | 12/03/2019 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Pedro de Toledo durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019 |
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| 367 | 11/03/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 511º reunião ordinária do Cofen- Externa, Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/069/2019, durante o período de 24/03/2019 a 29/03/2019 na cidade de Natal - RN |
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| 368 | 11/03/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Pedregulho durante o período de 14/03/2019 a 15/03/2019 |
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| 369 | 11/03/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias pra fins de participação em oitiva de processo ético nº 73/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 |
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| 370 | 11/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, Comunicado - referente a Protesto conforme boleto nº 09/00014362648-5,Título nº 8051500871386. |
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| 371 | 11/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, Comunicado - referente a Protesto conforme boleto nº 09/00014362658-2,Título nº 8051500871467. |
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| 372 | 11/03/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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| 373 | 11/03/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade do Ingressa Coren na Escola Técnica Impacto, Portaria de Convocação nº 065/2019, na cidade de Araçatuba durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 |
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| 374 | 11/03/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para a subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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| 363 | 08/03/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 381,02 | R$ 381,02 | R$ 381,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA,para pagamento de taxa de coleta do lixo referente ao exercício de 2019 |
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| 364 | 08/03/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 263,10 | R$ 263,10 | R$ 263,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU,para pagamento de taxa sanitária e de viação referente ao exercício de 2019 |
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| 365 | 08/03/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35,73 | R$ 35,73 | R$ 35,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de funcionamento referente ao exercício de 2019 |
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