| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 275 | 03/01/2022 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.660,80 | R$ 5.107,20 | R$ 5.107,20 | R$ 0,00 | R$ 2.553,60 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023,conforme Relação da GCC. |
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| 276 | 03/01/2022 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 33.516,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.516,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 277 | 03/01/2022 | 3003/2019 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 25.376,40 | R$ 16.917,60 | R$ 16.917,60 | R$ 0,00 | R$ 8.458,80 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 33/2021 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020,PA Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a
Link Principal Vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023, Conforme Relação da GCC. |
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| 278 | 03/01/2022 | 655/2021 | Estimativo | Material De Expediente | R. BARBOSA MARQUES - ME (CNPJ:21.235.719/0001-81) | R$ 7.865,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.865,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R. BARBOSA MARQUES - ME, conforme Dispensa de Licitação n° 01/2021, Contrato n° 07/2021, Objeto: Serviços de confecção e fornecimento de carimbos auto entintados, vigência Contratual: DE 22/02/2021 A 21/02/2022,conforme relação da GCC. |
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| 279 | 03/01/2022 | 10664/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍCNIOS LTDA (CNPJ:34.250.538/0001-76) | R$ 3.254,16 | R$ 3.072,32 | R$ 3.072,32 | R$ 181,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme processo 10664/2021, Dispensa de Licitação n° 08/2021, Termo de Contrato nº 24/2021, Objeto: Aquisição sob demanda de água mineral natural potável para atendimento de necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação Vigência Contratual: 13/09/2021 a 12/09/2022, conforme Relação da GCC. |
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| 280 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 85.739,58 | R$ 79.471,68 | R$ 79.471,68 | R$ 1.202,37 | R$ 5.065,53 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e
equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme relação da GCC. |
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| 281 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 11.230,20 | R$ 3.651,36 | R$ 3.651,36 | R$ 0,00 | R$ 7.578,84 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e
equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme relação da GCC. |
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| 282 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 31.004,46 | R$ 21.206,19 | R$ 21.206,19 | R$ 828,53 | R$ 8.969,74 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Dispensa de Licitação n° 10/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Campinas, conforme relação da GCC . |
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| 283 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 2.382,48 | R$ 639,20 | R$ 639,20 | R$ 0,00 | R$ 1.743,28 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Dispensa de Licitação n° 10/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Campinas, conforme relação da GCC . |
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| 284 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63) | R$ 19.504,00 | R$ 14.152,26 | R$ 9.634,37 | R$ 374,73 | R$ 4.977,01 |
| Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022, conforme relação da GCC.
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| 285 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63) | R$ 1.182,09 | R$ 511,72 | R$ 294,36 | R$ 0,00 | R$ 670,37 |
| Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022, conforme relação da GCC.
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| 286 | 03/01/2022 | 11572/2021 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.520.500,00 | R$ 612.299,73 | R$ 612.299,73 | R$ 708.200,27 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato n° 21/2018, vinculado a Dispensa de Licitação n° 11/2021. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Vigência Contratual 16/10/2021 a 15/10/2026, PA de contratação n° 1266/2018, Conforme Relação da GCC. |
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| 287 | 03/01/2022 | 1099/2021 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 2.311,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.311,92 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme processo principal 1252/2020, Pregão Eletrônico Nº 04/2021,CONTRATO Nº 09/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria para cálculos judiciais vigência contratual: 12/04/2021 A 11/04/2022. |
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| 288 | 03/01/2022 | 1254/2015 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 22.003,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.003,32 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculando ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, PA de contratação nº 1254/2015. Objeto: Rede Wan. Vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022, conforme relação da GCC. |
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| 289 | 03/01/2022 | 3621/2020 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 122.246,40 | R$ 122.246,40 | R$ 122.246,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo 10662/2021, Pregão Eletrônico n° 08/2021, Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor
do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços" Valor total da Contratação R$ 305.616,00 Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023 , Conforme Relação da GCC. |
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| 290 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 5.395,80 | R$ 4.946,15 | R$ 4.496,50 | R$ 0,00 | R$ 449,65 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 291 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 6.373,20 | R$ 5.842,10 | R$ 5.311,00 | R$ 0,00 | R$ 531,10 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva eCorretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024), conforme relação da GCC. |
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| 292 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 4.680,00 | R$ 4.290,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A
06/01/2024, conforme Relação da GCC. |
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| 293 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 11.400,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 294 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 3.999,84 | R$ 3.666,52 | R$ 3.333,20 | R$ 0,00 | R$ 333,32 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC. |
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