| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1539 | 28/12/2019 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 2.113,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.113,06 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: Dezembro/2019.
|
|
| 1531 | 20/12/2019 | 3637/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 666,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 666,96 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para regularização de pagamento de Faturas de Serviços Prestados conforme faturas 1686331 e 1713976 Termo de Reconhecimento de Dívida nºs 15 e 16/2019. |
|
| 1532 | 20/12/2019 | 4449/2019 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | Mariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71) | R$ 116,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 116,27 |
| Valor empenhado a Mariana Okada Aoki, para reembolso de combustível conforme nota fiscal 090560 conforme justificativas Memorando nº 090/2019/GAB à fl. 003 acostado ao Processo.. |
|
| 1533 | 20/12/2019 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 2.113,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.113,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência 2019. |
|
| 1534 | 20/12/2019 | 3002/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PEDRO HENRIQUE PEREZ (CNPJ:32.440.931/0001-05) | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE PEREZ, para pagamento da Nota Fiscal 12 data de emissão em 17/12/2019. |
|
| 1535 | 20/12/2019 | 197/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 104,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,50 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, para pagamento da Danfe 565.620 data de emissão em 19/12/2019. |
|
| 1536 | 20/12/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 1.966,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.966,94 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019, complementar. |
|
| 1537 | 20/12/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 12.391,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.391,34 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar. |
|
| 1538 | 20/12/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 555,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,38 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar. |
|
| 1529 | 19/12/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Novembro/2019 |
|
| 1530 | 19/12/2019 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 175.532,77 | R$ 175.532,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40.Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 - Complementar ao empenho 938 (empenho original juntado ao PA 2542/2014, fl.2743) . |
|
| 1528 | 18/12/2019 | 163/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 8.937,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.937,08 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor contratação nº 163/2018, valor residual de janeiro a dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.357) |
|
| 1523 | 17/12/2019 | 3635/2019 | Estimativo | Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 376.823,75 | R$ 265.442,24 | R$ 265.442,24 | R$ 111.381,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para Indenizações do Plano de Demissão Voluntária/2019, conforme processo 3635/2019. |
|
| 1524 | 17/12/2019 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual nas Varas Federais de Piracicaba/SP, Limeira/SP, e Campinas/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 17/12/2019 a 17/12/2019. |
|
| 1525 | 17/12/2019 | 2369/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FELIPE DACAR PEREIRA (CPF:351.816.288-85) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na Vara Federal de Bauru/SP, de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 16/12/2019 a 16/12/2019. |
|
| 1526 | 17/12/2019 | 3443/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias, para Carga processual na 9ª Vara Federal de Ribeirão Preto de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Res. TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, local Ribeirão Preto, durante o período de 18/12/2019 a 18/12/2019. |
|
| 1527 | 17/12/2019 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Posse de CEE no interior de São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente - Hospital Estadual de Presidente Prudente e Penápolis - Santa Casa de Penápolis, na cidade de Presidente Prudente e Penápolis durante o período de 17/12/2019 a 18/12/2019. |
|
| 1511 | 16/12/2019 | 4356/2019 | Global | Serviços De Informática | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89) | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 |
| Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de garantia on site com suporte técnico para Solução de Comunicação de Dados (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.635). |
|
| 1512 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 90,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,22 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36. Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1680). |
|
| 1513 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 87,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,55 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato: R$ 27.852,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1681). |
|