| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1785 | 16/07/2024 | 03147/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CURSO LOUREIRO LTDA (CNPJ:18.735.319/0001-20) | R$ 8.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.544,00 |
| Valor empenhado a CURSO LOUREIRO LTDA, conforme IN Nº 14/2024, 04 (quatro) empregados da Controladoria Geral, sendo Camila Souza Sanches, matrícula 894; Elisangela Soares Rocha Lapini, matrícula 1161 ; Stephanie Hung, matrícula 1013; e Willian da Silva Souza, matrícula 911;. Carga horária: 20 horas. Valor individual da inscrição R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis
reais), totalizando R$ 8.544,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) |
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| 1786 | 16/07/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 388,60 | R$ 388,60 | R$ 388,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA - SUBSEÇÕES
Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, empenho complementar.
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| 1787 | 16/07/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a 12/072024, ID 10788 |
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| 1788 | 16/07/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar atividades de fiscalização proativa conforme planejamento anual, no período de 10/07/2024 a 11/072024, ID 10815 |
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| 1789 | 16/07/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10823 |
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| 1790 | 16/07/2024 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, ID 10833 |
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| 1791 | 16/07/2024 | 5000/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDO STAPF AMANCIO (CPF:046.650.519-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO STAPF AMANCIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital em maio/2024, ID 10583. |
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| 1792 | 16/07/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no Seminário Administrativo (SEMAD) do Coren-PR, a realizar-se no dia 17 de julho de 2024, na modalidade presencial, em Curitiba, referente ao período de 16/07/2024 a 17/07/2024, ID 10835 |
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| 1793 | 16/07/2024 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:286.164.268-84) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Oficina da Comissão de Instrução dos Processos Éticos em junho/2024, ID 10819. |
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| 1794 | 16/07/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10840. |
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| 1795 | 16/07/2024 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10842. |
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| 1796 | 16/07/2024 | 3840 - 170234 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nª43 de 16/07/2024 até 14/08/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 26/08/24. nota de empenho nª 1796 |
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| 1797 | 16/07/2024 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10846. |
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| 1798 | 16/07/2024 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reuniões da Câmara técnica em saúde- CTS e orientações fundamentadas em junho/2024, ID 10848. |
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| 1799 | 16/07/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em junho/2024, ID 10849. |
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| 1800 | 16/07/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10851. |
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| 1801 | 16/07/2024 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital e Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10854. |
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| 1802 | 16/07/2024 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher em junho/2024, ID 10856. |
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| 1803 | 16/07/2024 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-SP Educação em junho/2024, ID 10857. |
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| 1804 | 16/07/2024 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10858. |
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