| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1774 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 12.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.825,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 09/6/2025 – horário 08h às 17h FACULDADE ANHANGUERA - AV. DOS AUTONOMISTAS, 1325 - VILA CAMPESINA, OSASCO.
- Item 07 – COQUETEL B (de 250 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 250
- Valor Unitário: R$ 51,30.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - OSASCO”. O COQUETEL DEVERÁ ESTAR RONTO PARA SER SERVIDO ÀS 12H - DURANTE O ALMOÇO - O LOCAL CONTA COM MESAS
– ITENS DESCARTÁVEIS |
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| 1775 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 13/6/2025 – horário 08h às 17h CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA (CIPED) - R. ALBERT SABIN, S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP.
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 60
- Valor Unitário: R$ 16,00.
DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - CAMPINAS”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR MONTADO E PRONTO ÀS 8H - DURANTE O CREDENCIAMENTO - (O LOCAL CONTA COM MESAS
- ITENS DESCARTAVÉIS), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 1776 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 3.910,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.910,80 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 13/6/2025 – horário 08h às 17h CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA (CIPED) - R. ALBERT SABIN, S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS,
SP.
- Item 06 – COQUETEL A (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 60
- Valor Unitário: R$ 65,18.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - CAMPINAS”. O COQUETEL DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA SER SERVIDO ÀS 12H - DURANTE O ALMOÇO - O LOCAL CONTA COM MESAS
– ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1777 | 02/06/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 3,50 diárias para realizar palestra de Inteligência Emocional para Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto FMRP e participar da Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 05/06/2025 a 08/06/2025, ID 14858 |
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| 1778 | 02/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14740 |
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| 1779 | 02/06/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14780 |
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| 1780 | 02/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 16/06/2025, ID 14796 |
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| 1781 | 02/06/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14801 |
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| 1782 | 02/06/2025 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para pagamento de 2,00 diárias para acompanhar a montagem e realização da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 14805 |
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| 1783 | 02/06/2025 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para pagamento de 3,50 diárias para ministrar curso será teórico-práticos na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica, na cidade de Lins/SP, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 14787 |
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| 1784 | 02/06/2025 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 16/06/2025 a 18/06/2025, ID 14809 |
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| 1785 | 02/06/2025 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Sete Barras/SP, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14813 |
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| 1786 | 02/06/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+ sob o tema Cuidado de enfermagem com a pessoa idosa, na cidade de Catanduva/SP, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 14818 |
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| 1751 | 30/05/2025 | 8595/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA (CPF:345.073.868-29) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14227 . |
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| 1752 | 30/05/2025 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:161.435.768-40) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14658. |
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| 1753 | 30/05/2025 | 149/2023 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 2.196.042,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.196.042,46 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. |
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| 1754 | 30/05/2025 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Rodrigues Vaz, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Primeiro Emprego em abril/2025, conforme ID 14734. |
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| 1755 | 30/05/2025 | 2311/2025 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, referente a solicitação de Reembolso de pagamento de Taxa de emissão de Responsabilidade Técnica (ART) ao CREA-SP, no valor de R$ 103,03 realizada para elaboração de planilha de custos relativa ao Processo Administrativo nº 773/2024, que trata de revitalização e pintura das fachadas da sede e subseções. |
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| 1756 | 30/05/2025 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em abril/2025, conforme ID 14772. |
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| 1741 | 29/05/2025 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento e atualização sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na Sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 07/06/2025, ID 14563 |
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