| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2090 | 18/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP e participar da organização da 3ª Corrida de Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15185 |
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| 2091 | 18/06/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15138 |
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| 2092 | 18/06/2025 | 4263/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15178 |
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| 2093 | 18/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na Reunião dos Presidentes e na cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília - DF, para o período de 09/07/2025 a 12/07/2025, ID 15187 |
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| 2094 | 18/06/2025 | 339 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 7.840,70 | R$ 7.840,70 | R$ 7.840,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 43 de 18/06/2025 até 17/07/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/07/2025. Nota de Empenho n.º 2094. |
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| 2095 | 18/06/2025 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo na cidade de Avaré, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 15145 |
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| 2096 | 18/06/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 3,50 diárias para ministrar cursos teórico-práticos na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica no município de Lins, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 15150 |
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| 2097 | 18/06/2025 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 1.956,01 | R$ 956,67 | R$ 956,67 | R$ 0,00 | R$ 999,34 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: Condomínio - Unidade Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025, complemento ao empenho 166. |
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| 2098 | 18/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 599,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 599,75 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 314,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 12/05/2025, ID 14758 |
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| 2099 | 18/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 818,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 818,22 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRAN para indenização de transporte referente ao total de 436,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 22/05/2025, ID 14926 |
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| 2100 | 18/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 113,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,40 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 64,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 27/05/2025, ID 14970 |
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| 2101 | 18/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 657,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 657,83 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 375,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 28/05/2025, ID 15042 |
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| 2047 | 17/06/2025 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:282.395.288-80) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONÇALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14644. |
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| 2048 | 17/06/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Primeiro Emprego em maio/2025, conforme ID 14701. |
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| 2049 | 17/06/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 6.040,00 | R$ 6.040,00 | R$ 6.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e pela participação em reunião para organização estrutural do livro de sutura, em maio/2025, conforme ID 14891. |
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| 2050 | 17/06/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Orientação Orientada, Grupo de trabalho, por participação na elaboração do "Guia de Sutura para enfermeiros" e por participação na elaboração do" Guia Cuidados em Feridas – Volume 2", em maio/2025, conforme ID 15037. |
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| 2051 | 17/06/2025 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e revisão do Manual de Comissão de ética em maio/2025, conforme ID 15101. |
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| 2052 | 17/06/2025 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica , Orientação fundamentada e participação da Revisão da atualização Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em maio/2025, conforme ID 15109. |
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| 2053 | 17/06/2025 | 7228/2024 | Ordinário | Obras Em Andamentos | BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA (CNPJ:51.397.820/0001-08) | R$ 111.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111.300,00 |
| Valor empenhado a BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, conforme Instrumento Contratual 24/2025, vinculado ao pregão eletrônico 07/2025, PA de Contratação nº 7728/2024, Contratação de serviços de remoção, fornecimento e instalação de forro mineral e de gesso acartonado, contendo todos insumos, materiais, EPI’s, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e todos custos necessários para a entrega total do
objeto, Vigência Contratual DE 01/07/2025 À 31/08/2025. |
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| 2054 | 17/06/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo em instituições da cidade de São Vicente, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15126 |
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