| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3439 | 06/08/2026 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:xxx.866.708-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22550. |
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| 3440 | 06/08/2026 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:xxx.428.618-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22575. |
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| 3441 | 06/08/2026 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22576. |
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| 3442 | 06/08/2026 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:xxx.077.248-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22578. |
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| 3443 | 06/08/2026 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:xxx.823.308-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22591. |
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| 3444 | 06/08/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.397,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.397,20 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 25/08/2026 – horário 08h00 às 16h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 60
-Valor Unitário: R$ 28,31
Atendimento da demanda do evento “2º SIMPÓSIO DE JOVENS TALENTOS DOM COREN-SP”. Serão servidos dois Coffees, sendo o primeiro às 08h00 e o segundo às 16h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 3445 | 06/08/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.397,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.397,20 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 01/09/2026 – horário 08h00 às 16h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 60
-Valor Unitário: R$ 28,31
Atendimento da demanda do evento “2º SIMPÓSIO DE JOVENS TALENTOS DOM COREN-SP”. Serão servidos dois Coffees, sendo o primeiro às 08h00 e o segundo às 16h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 3446 | 06/08/2026 | 4606/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DO AMAZONAS (CNPJ:64.157.853/0001-14) | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DO AMAZONAS, conforme Instrumento Contratual: Será a Própria Nota de Empenho, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 44/22026, Objeto: Contratação são 02 (duas) inscrições para XI CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, a ser realizado no período de 26 a 30/10/2026 em Manaus. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/10/2026 a 30/10/2026 . |
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| 3447 | 06/08/2026 | 1039/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELLE APARECIDA DA SILVA (CPF:xxx.365.158-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELLE APARECIDA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22551. |
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| 3448 | 06/08/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 16/08/2026 à 19/08/2026 , conforme ID 22557. |
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| 3449 | 06/08/2026 | 4748/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22607. |
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| 3450 | 06/08/2026 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas no município de Ituverava/SP, para o período de 17/08/2026 à 18/08/2026 , conforme ID 22525. |
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| 3451 | 06/08/2026 | 6475/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22552. |
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| 3452 | 06/08/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Programa Avança Mais na cidade de Valparaíso/SP, para o período de 17/08/2026 à 18/08/2026 , conforme ID 22588. |
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| 3453 | 06/08/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 17/08/2026 à 19/08/2026 , conforme ID 22640. |
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| 3454 | 06/08/2026 | 4263/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:xxx.823.308-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 30° Congresso Nursing na cidade de João Pessoa/PA, para o período de 18/08/2026 à 20/08/2026 , conforme ID 22593. |
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| 3455 | 06/08/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Programa Avança Mais na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 19/08/2026 à 22/08/2026 , conforme ID 22589. |
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| 3456 | 06/08/2026 | 6224/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTINA ROSSI DE ALMEIDA ALONSO (CPF:xxx.855.588-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA ROSSI DE ALMEIDA ALONSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22222. |
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| 3457 | 06/08/2026 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22554. |
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| 3458 | 06/08/2026 | 1172/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THALLITA ADRIANA GOMES JARDIM (CPF:xxx.796.158-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA ADRIANA GOMES JARDIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP e Reunião Presencial Somos Todos Coren SP, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22560. |
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