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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
209018/06/20251331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP e participar da organização da 3ª Corrida de Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15185
209118/06/20255148/2023OrdinárioDiárias ServidoresSUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15138
209218/06/20254263/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresCAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64)R$ 814,50R$ 814,50R$ 814,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15178
209318/06/20251331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 2.905,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.905,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na Reunião dos Presidentes e na cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília - DF, para o período de 09/07/2025 a 12/07/2025, ID 15187
209418/06/2025339 - 2025OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77)R$ 7.840,70R$ 7.840,70R$ 7.840,70R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 43 de 18/06/2025 até 17/07/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/07/2025. Nota de Empenho n.º 2094.
209518/06/20251112/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 1.900,50R$ 1.900,50R$ 1.900,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo na cidade de Avaré, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 15145
209618/06/20255329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 3,50 diárias para ministrar cursos teórico-práticos na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica no município de Lins, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 15150
209718/06/2025 105946/2013 EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)R$ 1.956,01R$ 956,67R$ 956,67R$ 0,00R$ 999,34
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: Condomínio - Unidade Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025, complemento ao empenho 166.
209818/06/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 599,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 599,75
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 314,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 12/05/2025, ID 14758
209918/06/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 818,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 818,22
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRAN para indenização de transporte referente ao total de 436,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 22/05/2025, ID 14926
210018/06/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoREGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)R$ 113,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 113,40
Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 64,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 27/05/2025, ID 14970
210118/06/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 657,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 657,83
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 375,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 28/05/2025, ID 15042
204717/06/20258667/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresKATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:282.395.288-80)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KATIA GONÇALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14644.
204817/06/20255/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Primeiro Emprego em maio/2025, conforme ID 14701.
204917/06/20252479/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresKELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)R$ 6.040,00R$ 6.040,00R$ 6.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e pela participação em reunião para organização estrutural do livro de sutura, em maio/2025, conforme ID 14891.
205017/06/20253868/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90)R$ 3.480,00R$ 3.480,00R$ 3.480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Orientação Orientada, Grupo de trabalho, por participação na elaboração do "Guia de Sutura para enfermeiros" e por participação na elaboração do" Guia Cuidados em Feridas – Volume 2", em maio/2025, conforme ID 15037.
205117/06/202575/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e revisão do Manual de Comissão de ética em maio/2025, conforme ID 15101.
205217/06/202512/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica , Orientação fundamentada e participação da Revisão da atualização Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em maio/2025, conforme ID 15109.
205317/06/20257228/2024OrdinárioObras Em AndamentosBOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA (CNPJ:51.397.820/0001-08)R$ 111.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 111.300,00
Valor empenhado a BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, conforme Instrumento Contratual 24/2025, vinculado ao pregão eletrônico 07/2025, PA de Contratação nº 7728/2024, Contratação de serviços de remoção, fornecimento e instalação de forro mineral e de gesso acartonado, contendo todos insumos, materiais, EPI’s, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e todos custos necessários para a entrega total do objeto, Vigência Contratual DE 01/07/2025 À 31/08/2025.
205417/06/20252083/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresDANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56)R$ 2.443,50R$ 2.443,50R$ 2.443,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo em instituições da cidade de São Vicente, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15126