| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 872 | 20/03/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Monte
Alto, Unimed de Monte Alto, Pronto Socorro Municipal Monte Alto, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13743 |
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| 873 | 20/03/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em cuidados de enfermagem com pessoa idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13768 |
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| 874 | 20/03/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13780 |
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| 875 | 20/03/2025 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 2.313,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.313,07 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta. Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026. Empenho complementar ao n° 592. |
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| 835 | 19/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 28/03/2025 – horário 08h00 às 12h00
- Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA -SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 60 - Valor Unitário: R$ 25,00. - Valor Total: R$ 1.500,00
- Atendimento da demanda do evento “CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 10H, DURANTE O INTERVALO.
- LEVAR PRANCHÕES.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 836 | 19/03/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:043.563.586-78) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em diálise a beira leito em fevereiro/2025, ID 13604. |
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| 837 | 19/03/2025 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13611. |
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| 838 | 19/03/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13629. |
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| 839 | 19/03/2025 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.090.886,25 | R$ 2.090.886,25 | R$ 2.090.886,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP, Vigência contratual: de 24/04/2024 a 23/04/2025. Empenho complementar ao n° 284. |
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| 840 | 19/03/2025 | 8565/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIELA MOREIRA DA CUNHA (CPF:318.952.998-10) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MOREIRA DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13634. |
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| 841 | 19/03/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte, no Centro Universitário Módulo, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, ID 13673 |
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| 842 | 19/03/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:351.116.808-29) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Construção de Protocolo em fevereiro/2025, ID 13639. |
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| 843 | 19/03/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13688 |
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| 844 | 19/03/2025 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:161.435.768-40) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13645. |
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| 845 | 19/03/2025 | 21/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:135.308.778-67) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13656. |
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| 846 | 19/03/2025 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13669. |
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| 847 | 19/03/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Palestra Presencial em fevereiro/2025, ID 13676.
- Quando for DEA, acrescentar: |
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| 848 | 19/03/2025 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:282.395.288-80) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONÇALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13689. |
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| 849 | 19/03/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 06/04/2025 a 12/04/2025, ID 13713 |
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| 850 | 19/03/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da inauguração dos postos Atende Coren no Poupatempos das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13698 |
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