| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2315 | 03/06/2026 | 172/2024 | Ordinário | Equipamentos De Informática | VPX TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:37.557.245/0001-24) | R$ 191.000,00 | R$ 191.000,00 | R$ 191.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VPX TECNOLOGIA LTDA, Conforme contrato nº 13/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2025, PA de Contratação nº 172/2024, Objeto: Aquisição de pontos de acesso de rede sem fio com garantia pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses com o objetivo de atender às demandas relacionadas ao acesso à rede sem fio para as unidades descentralizadas do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 48 meses após assinatura. |
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| 2316 | 03/06/2026 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21117. |
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| 2317 | 03/06/2026 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:xxx.190.188-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia e Defensor Dativa/Alegações Finais, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21138. |
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| 2318 | 03/06/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Dobrada/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21113. |
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| 2319 | 03/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP, no município de Bauru/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21015 |
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| 2320 | 03/06/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21044. |
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| 2321 | 03/06/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 14/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21090. |
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| 2322 | 03/06/2026 | 6625/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA TAJIMA (CPF:xxx.513.508-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos da subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20656. |
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| 2323 | 03/06/2026 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:xxx.501.488-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização designadas para o mês de junho de 2026 na cidade de Cajati/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 20717. |
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| 2273 | 02/06/2026 | 2991/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 4.379,04 | R$ 4.379,04 | R$ 4.379,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 16/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios, Empenho referente aos itens 1 a 3 (Referente a locação de veículos de diversas categorias) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/01/2026 a 05/04/2026, complemento nota de empenho nº 836. |
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| 2274 | 02/06/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20697. |
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| 2275 | 02/06/2026 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:xxx.907.218-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20502. |
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| 2276 | 02/06/2026 | 3865/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MARIA ALVES DE ASSIS (CPF:xxx.420.038-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MARIA ALVES DE ASSIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20758. |
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| 2277 | 02/06/2026 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx) | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20782. |
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| 2278 | 02/06/2026 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20633. |
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| 2279 | 02/06/2026 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:xxx.475.658-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20912. |
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| 2280 | 02/06/2026 | 3901/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAEL RODRIGUES MARTINS (CPF:xxx.232.766-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL RODRIGUES MARTINS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20945. |
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| 2281 | 02/06/2026 | 3902/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VERONICA DE PADUA MELLO (CPF:xxx.570.808-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA DE PADUA MELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20975. |
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| 2282 | 02/06/2026 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:xxx.400.128-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21023. |
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| 2283 | 02/06/2026 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21033. |
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