| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2124 | 14/08/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11202. |
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| 2125 | 14/08/2024 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea em julho/2024, ID 11207. |
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| 2119 | 14/08/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11169. |
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| 2120 | 14/08/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em julho/2024, ID 11169. |
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| 2121 | 14/08/2024 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Legislação e Normas e no Projeto de Primeiro Emprego em julho/2024, ID 11175. |
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| 2122 | 14/08/2024 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea em julho/2024, ID 11186. |
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| 2123 | 14/08/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11187. |
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| 2066 | 13/08/2024 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Cervi da Silva, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 11085
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| 2067 | 13/08/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial para enfermagem da Fundação Casa de Ribeirão Preto, para o período de 21/08/2024 a 22/08/2024, ID 11287
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| 2068 | 13/08/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Coren-SP com você em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11188
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| 2069 | 13/08/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e fiscalização de Manutenção Predial, a realizar-se entre os dias 26 e 27 de agosto de 2024, com inicio às 08h, na modalidade presencial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 28/08/2024, ID 11278
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| 2070 | 13/08/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva – CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 13/08/2024 a 17/08/2024, ID 11280
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| 2071 | 13/08/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar realizadas inspeções no município de Nova Campina, para o período de 21/08/2024 a 23/08/2024, ID 11271
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| 2072 | 13/08/2024 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Juquiá e Miracatu, para o período de 26/08/2024 a 29/08/2024, ID 11138
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| 2073 | 13/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 20/08/2024 – horário das 08h00 às 12h00 SEDE DO COREN-SP (6º ANDAR-PLENÁRIO) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WECOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 50. Valor Unitário: R$ R$ 20,00. Atendimento a demanda do evento “REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO E IRETORIA”
O Welcome será servido às 08h30 – no 6º Andar – dentro do Plená?rio. O local conta com mesas para montagem – trazer itens descar?táveis),Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2074 | 13/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/08/2024 – horário das 07h30 às 12h30
UNIP ARAÇATUBA – RUA BAGUAÇU, 1939 – JARDIM ALVORADA –ARAÇATUBA/SP Item 4 –COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ EM ARAÇATUBA E REGIÃO” O Coffee será servido às 10h00 (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 . |
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| 2075 | 13/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, confome PE 06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – horário das 08h00 às 13h00
UNIP VERGUEIRO – RUA APENINOS, 267 – ACLIMAÇÃO – SÃO PAU?LO/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “POLITIZAÇÃO DA ENFERMA?GEM” O Coffee será servido às 08h00 no 4º Andar (verificar as condições
que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2076 | 13/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 6.518,00 | R$ 6.518,00 | R$ 6.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – horário das 08h00 às 13h00
UNIP VERGUEIRO – RUA APENINOS, 267 – ACLIMAÇÃO – SÃO PAU?LO/SP Item 6 – COQUETEL A (DE 51 A 150 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100.
Valor Unitário: R$ R$ 65,18. Atendimento a demanda do evento “POLITIZAÇÃO DA ENFERMA?GEM”O Coquetel será servido às 13h no 4º andar (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2077 | 13/08/2024 | 410/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.825,14 | R$ 1.825,14 | R$ 1.825,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021e 27/2022, Termo de Reconhecimento de Divida de Exercício Anterior nº 30/2024 , Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato com a empresa Telefônica Brasil S.A., referente ao exercício de 2023, Emissão de Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior?DEA, conforme requerimento da GCC (ID 266975), nos autos do Processo Administrativo nº 410/2021; manifestação da Gecont sobre insuficiência de saldo nos restos a pagar 146/2023 e 1106/2023 (ID68438 do Fluxo de Pagamento). |
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| 2078 | 13/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 49.400,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.400,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 5.000 Valor Unitário R$ 2,80
Valor Total: R$ 14.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 06 – Guia de Serviços A5 I Quantidade: 20.000 Valor Unitário: R$ 1,77
Valor Total: R$ 35.400,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 . |
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