| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1368 | 20/12/2022 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 65.706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.706,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, ref ao PE 23/2022, ATA de Registro de preço n°17/2022, Contrato n° 26/2022, para fins de contratação do item 1 - Ferramenta “Microsoft Power BI – PRO”, para realização de Business Intelligence (BI), através de subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Quantidade: 94 unidades - Valor unitário: R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Vigência do contrato: 20/12/2022 a 19/12/2024. |
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| 1369 | 20/12/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme . Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023, complementar ao empenho n° 762/2022. |
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| 1370 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 5.000,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1109. |
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| 1371 | 20/12/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasilia - DF. De 13/12/2022 a 15/12/2022, 2,5 diárias com deslocamento realizado no dia 13/12, devido o inicio das atividades no dia 14/12 pela manhã. |
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| 1372 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, empenho complementar n° 255/2022. |
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| 1373 | 20/12/2022 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a participação no Projeto Ingressa Coren conforme portaria do projeto para dezembro e convocatória já anexadas, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme ID 6087 |
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| 1374 | 20/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 316,75 | R$ 316,75 | R$ 316,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias DARE: n°220590160585135 e 220590160579592 |
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| 1375 | 20/12/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Registro, no dia 13/12/2022, para entrega de carteira profissional e participação da colação de grau da UNIVR-Registro, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022 , conforme ID 5606 |
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| 1376 | 20/12/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,50 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,5 diárias referentes a representar o Coren-SP em deliberações no Congresso Nacional relacionadas à PEC que garante fontes de custeio permanente para pagamento do piso salarial da Enfermagem, em Brasília DF, no período de 20/12/2022 a 22/12/2022 , conforme ID 6121 |
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| 1357 | 19/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 199,56 | R$ 199,56 | R$ 199,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590159257984 |
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| 1348 | 16/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590158791344 |
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| 1349 | 16/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590158785083 |
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| 1350 | 16/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590158778073 |
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| 1351 | 16/12/2022 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Participação da reunião do grupo de trabalho de ATS - Avaliação de Tecnologia em Saúde. no período de 31/10/2022 a 01/11/2022 conforme ID 5707. |
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| 1352 | 16/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,5 diárias, referentes a representar o COREN-SP em Brasília durante leitura e votação do relatório da PEC 27/2022 do piso salarial da enfermagem, no período de 13/12/2022 a 15/12/2022 conforme ID 6037. |
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| 1353 | 16/12/2022 | 4687/2022 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA (CNPJ:30.536.074/0001-08) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2022, Contrato nº 29/2022, para contratação de empresa ou profissional especialista na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, em emissão de laudo na edificação do Coren-SP Educação. Vigência de 20/12/2022 a 18/02/2023 (60 dias) |
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| 1354 | 16/12/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 2,5 diárias. Motivo: acompanhando o presidente na cerimônia do COREN CE , período de 21/12/2022 a 23/12/2022 , conforme ID 6040. |
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| 1355 | 16/12/2022 | 3649/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60) | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.140,00 |
| Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, conforme PE 09/2022 , ATA de Registro12/2022, para aquisição do Item 5: FONE DE OUVIDO/HEADSET MONOAURICULAR. Especificações mínimas: Entrada/saída USB; monoauricular (unilateral), com haste ajustável e microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior. Marca e modelo: Felitron/Epko NC Cancelling.
Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais). |
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| 1356 | 16/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS acompanhando o presidente do Cofen em atividade do Centro Profissional e Tecnológico da Escola Técnica de Saúde da UFPB; 2,5 diárias no período de 18/12/2022 a 20/12/2022, conforme ID 6069. |
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| 1347 | 15/12/2022 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 6.000,00 | R$ 5.743,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 256,65 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, contrato 02/2019, para a renovação do contrato com reajuste dos valores do serviço de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas da Sede do Coren-SP Objeto ( pagamento de Pedágios ). vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho n° 558/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos |
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