| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 924 | 01/12/2021 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação e seminário administrativo, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021 ID. 3490. |
|
| 925 | 01/12/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em atividade políticas-administrativas como Presidente, período 07/12/2021 Até: 12/12/2021, ID.3493. |
|
| 926 | 01/12/2021 | 9/2021 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 255,82 | R$ 255,82 | R$ 255,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, pagamento DAM Taxa de Licença para Funcionamento - Exercício 2021, Osasco. |
|
| 916 | 29/11/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de diária 1,25 Realizar atividade pelo Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da FAMERP ? Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, período de 29/11/2021 a 30/11/2021,ID3475. |
|
| 917 | 29/11/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 06/12/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115; ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114. Dia 07/12/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III CONCHAL, CD. 10190, ID.3473.
|
|
| 918 | 29/11/2021 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Realizar ações de fiscalização no município de Iguape, período 07/12/2021 a 09/12/2021, ID.3471.
|
|
| 914 | 26/11/2021 | 3643/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA n° 09/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa GFV 0641) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal). Marly Rosana de Andrade de Moura. |
|
| 915 | 26/11/2021 | 12424/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90) | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme Inexigibilidade n° 07/2021,PA.12424/2021 Objeto: Treinamento da equipe dos setores de infraestrutura e suporte técnico da GTI para o curso "ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER”
|
|
| 901 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA.4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO N 13/2020,CONTRATO N° 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2021 A 3011/2022. |
|
| 902 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, CONFORME PA.4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020,CONTRATO N° 40/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS (COREN-EDUCAÇÃO) VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 903 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB GUARULHOS VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 904 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB OSASCO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 905 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB SOROCABA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 906 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO N° 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS NAPE SOROCABA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 907 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 221,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,35 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTO ANDRÉ , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 908 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 437,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 437,16 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTOS , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 909 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ARAÇATUBA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 910 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ITAPETININGA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 911 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO MARÍLIA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|
| 912 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
|