| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 29/01/2019 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 4.905,48 | R$ 4.905,48 | R$ 4.905,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019.Valor empenhado em virtude de Termo de Apostilamento para fins de reajuste de preços para o período de Fevereiro/2019 a 21/11/2019 e complementar à Nota de Empenho nº 154/2019..(Empenho original juntado ao PA nº 106452/2013, fl.460) |
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| 240 | 28/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 |
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| 241 | 28/01/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 |
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| 242 | 28/01/2019 | 4533/2014 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 11.805,39 | R$ 11.805,39 | R$ 11.805,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014.Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB.Valor total do contrato : 11.805,39.Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, PA de contratação nº 4533/2014.(Empenho original juntado ao PA nº 4533/2014, fl.550) |
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| 237 | 24/01/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 10.037,42 | R$ 10.037,42 | R$ 10.037,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.40)
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| 238 | 24/01/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material elétrico (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.41)
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| 239 | 24/01/2019 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 35.835,25 | R$ 32.577,50 | R$ 32.577,50 | R$ 0,00 | R$ 3.257,75 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA , referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 39.093,00 . Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, PA de contratação nº 3661/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 3661/2015, fl.629)
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| 236 | 23/01/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 11 de 23/01/2019 até 21/02/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/03/2019. EMPENHO 236. |
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| 225 | 22/01/2019 | 149/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 15.440,17 | R$ 15.440,17 | R$ 15.440,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor residual do contrato originário . Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.226)
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| 226 | 22/01/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 202.206,04 | R$ 179.825,83 | R$ 162.446,50 | R$ 5.299,47 | R$ 17.080,74 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 232.577,81 . Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.227)
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| 227 | 22/01/2019 | 149/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 2.405,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.405,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação.(Empenho referente ao valor do serviço extra de limpeza de carpetes). Valor total do contrato: R$ 232.577,81 . Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.228)
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| 228 | 22/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 308,36 | R$ 308,36 | R$ 308,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0004385-46.2017.8.26.0082, autor : Maria Nerci Soares |
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| 229 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 822,30 | R$ 822,30 | R$ 822,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 05/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Santos , data: 04/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.441)
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| 230 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.096,40 | R$ 1.096,40 | R$ 1.096,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 06/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Itapetininga , data: 08/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.442)
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| 231 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 1.075,08 | R$ 1.075,08 | R$ 1.032,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 07/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São Paulo , data: 11/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.443)
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| 232 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 548,20 | R$ 548,20 | R$ 548,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 08/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São José dos Campos , data: 13/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.444)
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| 233 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 1.075,08 | R$ 1.075,08 | R$ 1.032,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 09/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São Paulo , data: 15/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.445)
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| 234 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 10/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Campinas , data: 27/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.446)
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| 235 | 22/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.201,92 | R$ 1.201,92 | R$ 1.201,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal, referente ao processo nº 5004442-96.2018.403.6102, autor: Defensoria Pública da União |
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| 210 | 21/01/2019 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realização de atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
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