| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 913 | 25/11/2021 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 01/12/2021 A 30/11/2022. |
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| 898 | 24/11/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 85,22 | R$ 85,22 | R$ 85,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para cumprimento de Execução Fiscal Denise dos Santos Anjos Rosa Processo: 0001286-18.2013.4.03.6182 |
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| 899 | 24/11/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 80 de 24/11/2021 até 17/12/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de empenho n.º 899. |
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| 900 | 24/11/2021 | 10190/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 81 de 24/11/2021 até 17/12/2021 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 900. |
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| 885 | 23/11/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 801,56 | R$ 541,26 | R$ 541,26 | R$ 0,00 | R$ 260,30 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, • Valor do Empenho Complementar 2021 (diferença do novo valor do aluguel + valores retroativos:
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| 886 | 23/11/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Representar enfermagem do Estado de São Paulo na Votação PL 2564/2021 no Senado Federal que trata do Piso Salarial da Enfermagem Brasileira, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3455.
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| 887 | 23/11/2021 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF., n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3456.
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| 888 | 23/11/2021 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Senhor presidente, por meio da portaria em epígrafe ida à Brasiília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID: 3457.
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| 889 | 23/11/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI) em sessão plenária do Senado Federal que ira pautar o PL 2564/2020, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem, de autoria do Senador Fabiano Contarato em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/112021.ID.3458.
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| 890 | 23/11/2021 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF. no período: 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3459.
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| 891 | 23/11/2021 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar o Coren SP em Brasília na votação da PL 2564/2020, período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3460.
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| 892 | 23/11/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Por portaria, fui designada para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF, dia 24/11/2021 , id 3461.
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| 893 | 23/11/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Participação da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF conforme convocatória da Presidencia. portaria 262/2021 período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3462.
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| 894 | 23/11/2021 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,25 diárias para pagamento de Motivo: Fui designada para acompanhar participar de Mobilização pela aprovação da PL 2564 em Brasília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID.3464
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| 895 | 23/11/2021 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 801,56 | R$ 541,26 | R$ 541,26 | R$ 0,00 | R$ 260,30 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, Valor do Empenho Complementar 2021 (diferença do novo valor do aluguel + valores retroativos: |
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| 896 | 23/11/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar a gestão no Senado Federal, na votação da PL 2564 em Brasilia, no período 23/11/2021 a 25/11/2021,ID.3453
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| 897 | 23/11/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designação para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF no período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3454.
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| 882 | 22/11/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 79 de 22/11/2021 até 17/12/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 882. |
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| 883 | 22/11/2021 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 4.310,45 | R$ 2.902,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.408,07 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. • Valor do Empenho Complementar 2021: R$ 4.310,45, sendo R$ 2.586,27 retroativos (agosto a outubro/21) e R$ 1.724,18 a pagar (nov/21 a dez/21).
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| 884 | 22/11/2021 | 2313/2017 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 4.130,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.130,13 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren • Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022, empenho complementar. |
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