| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 286 | 11/02/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019 |
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| 287 | 11/02/2019 | 565/2019 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ:26.469.541/0001-57) | R$ 503,99 | R$ 503,99 | R$ 503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, referente à Autorização de Compras nº 05/2019, vinculada a Dispensa de Licitação nº 23/2018, PA de contratação nº 1342/2018.Objeto: Aquisição de ferramentas de suporte técnico de TI - itens 01,02,03,04 e 07 (Empenho original juntado ao PA nº 1342/2018, fl.263)
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| 288 | 11/02/2019 | 566/2019 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | RENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI (CNPJ:30.440.480/0001-72) | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI, referente à Autorização de Compras nº 06/2019, vinculada a Dispensa de Licitação nº 23/2018, PA de contratação nº 1342/2018.Objeto: Aquisição de ferramentas de suporte técnico de TI - item 05 (Empenho original juntado ao PA nº 1342/2018, fl.264)
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| 289 | 11/02/2019 | 567/2019 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA - MEI (CNPJ:27.081.027/0001-02) | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA - MEI, referente à Autorização de Compras nº 07/2019, vinculada a Dispensa de Licitação nº 23/2018, PA de contratação nº 1342/2018.Objeto: Aquisição de ferramentas de suporte técnico de TI - item 06 (Empenho original juntado ao PA nº 1342/2018, fl.265)
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| 290 | 11/02/2019 | 547/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLAVIA HELENA A DE MAGALHAES ME (CNPJ:19.065.347/0001-40) | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA HELENA A DE MAGALHAES ME, referente ao contrato nº 03/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2019. Objeto: Serviços de pintura da subseção de Campinas .Valor total do contrato: R$ 16.500,00 , PA de contratação nº 2098/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2098/2018, fl.175)
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| 275 | 07/02/2019 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião na Procuradoria Geral do Cofen em Brasília, no dia 21/02/2019 |
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| 276 | 07/02/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do PE nº 094/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019 |
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| 277 | 07/02/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 282,82 | R$ 282,82 | R$ 717,18 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 16 de 07/02/2019 até 08/03/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , data limite para prestação de contas em 20/03/2019, empenho nº 277 |
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| 278 | 07/02/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 726,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 17 de 07/02/2019 até 08/03/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, data limite para prestação de contas em 20/03/2019, empenho nº 278 |
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| 273 | 06/02/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 510º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 023/2019, durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 274 | 06/02/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 06/02/2019 a 07/02/2019 |
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| 267 | 05/02/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para participação em reuniões com o Comitê de TI, Comissão Técnica de Abertura de Novos Núcleos e Gerência Administrativa, durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 |
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| 268 | 05/02/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.026,03 | R$ 1.026,03 | R$ 1.026,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para fins de pagamento de guia judicial referente ao processo nº 5001515-82.2018.4.03.6127, autor : Município de Espírito Santo do Pinhal |
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| 269 | 05/02/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 094/2017 em São José do Rio Preto, durante o período de 14/02/2019 a 15/02/2019 |
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| 270 | 05/02/2019 | 545/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHELLE FERREIRA MADEIRA (CPF:309.492.188-47) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de atividades de conciliações nas subseções de Marília e Araçatuba durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 |
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| 271 | 05/02/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019 |
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| 272 | 05/02/2019 | 546/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA DE SOUSA LIMA RIBEIRO (CPF:226.989.988-14) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Talita de Sousa Lima Ribeiro, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 265 | 04/02/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva do processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 266 | 04/02/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Caraguatatuba e Ubatuba durante o período de 04/02/2019 a 08/02/2019 |
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| 264 | 01/02/2019 | 2338/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.725.589,90 | R$ 1.116.366,82 | R$ 1.116.366,82 | R$ 609.223,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 4.166.437,84 . Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019, PA de contratação nº 1266/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.455)
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