| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 262 | 31/01/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 1.377,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 14 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 262. |
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| 263 | 31/01/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 696,60 | R$ 696,60 | R$ 303,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 15 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 263. |
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| 260 | 31/01/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 47,20 | R$ 47,20 | R$ 952,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 12 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 260. |
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| 261 | 31/01/2019 | 180/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 274,48 | R$ 274,48 | R$ 725,52 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 13 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 261. |
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| 256 | 30/01/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de desinstalação do toten na cidade de Bauru e manutenção corretiva na rede de dados na subseção de Marília, durante o período de 29/01/2019 a 31/01/2019 |
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| 257 | 30/01/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação em colação de grau do curso de Enfermagem da UNIP de São José do Rio Pardo e entrega de carteiras confeccionadas, após a realização do Projeto Ingressa, durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 258 | 30/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 259 | 30/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Municipal de Ilha Bela Governador Mário Covas Júnior e Pronto Socorro Municipal São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019 |
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| 243 | 29/01/2019 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diária, para fins de participação em oitiva na subseção de Marília, Portaria COREN/SP/DIR 017/2018, durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019 |
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| 244 | 29/01/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de remoção do totem no Hospital de Base de Bauru durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 245 | 29/01/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 246 | 29/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019 |
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| 247 | 29/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 200/2019) |
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| 248 | 29/01/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Mário Covas Ilha Bela e Hospital Pronto Socorro São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019 |
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| 249 | 29/01/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.156,00 | R$ 2.156,00 | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 00938006120075020065, autor : Neritonio Francisco de Freitas |
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| 250 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 297,53 | R$ 297,53 | R$ 297,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente a taxa de alvará extraordinário 2019. |
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| 251 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Taxa de Coleta de Lixo CJ. 142 A do exercício 2019. |
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| 252 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Referente a Taxa de Coleta de Lixo - 2019 CJ 141A. |
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| 253 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.982,10 | R$ 2.982,10 | R$ 2.982,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a Taxa de Lixo - 2019. |
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| 254 | 29/01/2019 | 1431/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 1.163,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.163,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019.Valor empenhado em virtude de Termo de Apostilamento para fins de reajuste de preços para o período de 22/11/2018 a Janeiro/2019.(Empenho original juntado ao PA nº 106452/2013, fl.459) |
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