| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 881 | 18/11/2021 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021. |
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| 878 | 17/11/2021 | 515/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 77 de 17/11/2021 até 16/12/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/12/2021. Nota de Empenho n.º 878. |
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| 879 | 17/11/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 78 de 17/11/2021 até 16/12/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/12/2021. Nota de Empenho n.º 879. |
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| 880 | 17/11/2021 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.135,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R$ $ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022. |
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| 877 | 16/11/2021 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Realizar ações de fiscalização em unidades de saúde do município de Cajati.no período de 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3434 |
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| 867 | 12/11/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 para Visita com fiscais da subseção sao jose dos campos. Encontro as 7 da manhã em São José dos Campos ID.3410. |
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| 868 | 12/11/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária 17/11/21: Inspeção retorno: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - código 32454 e Centro de Atenção Psicossocial I ? código 12811. 18/11/21: Inspeção retorno: Serviço de Atendimento Especializado de AIDS e DST- código 16777 e USF Vila São Pedro, período 17/11/2021 a 18/11/2021, ID.3401.
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| 869 | 12/11/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias para Justificativa Deslocamento teve seu inicio em 07/11/2021 domingo, visto que a atividade estava marcada para as 07:00 horas na subseção de são José do Rio Preto, diante do tempo gasto em transporte media de 06 horas do Coren SP até São José do Rio Preto , justifico o inicio das atividades dia 07/11/2021.
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| 870 | 12/11/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como Conselheira Efetiva presencialmente da Reunião Plenária de 17 de novembro de 2021
Período de 16/11/2021 a 17/11/2021 ID.3388 |
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| 871 | 12/11/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem no período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID. 3387.
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| 872 | 12/11/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES: CÓD. 35294 - PAR PIÚVA; CÓD. 40735 - ESF VILA NOVA; CÓD. 8109 - PAR CEDRO, TODAS NA CIDADE DE JUQUIÁ; E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO CÓD. 11312 - ESF FLAMBOYANT, ELDORADO-SP , no período de 16/11/2021 a 18/11/2021,ID. 3385.
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| 873 | 12/11/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Visita do Coren-MG na fiscalização da sede em 16/11 e participação no Encontro de Coordenadores de Fiscalização de 16 a 19/11/2021, ID.3381
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| 874 | 12/11/2021 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realização de inspeções de retorno em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3373
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| 875 | 12/11/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diária 22/11/21: Inspeção retorno: USF JD Ferrarezi - código 7568 e USF Santa Fé - código 7578. Município Pirassununga. 23/11/21: Inspeção retorno: UBS Vila Brás - código 31642 e São Francisco Sistemas de Saúde LTDA - Pirassununga - código 32294. Município Pirassununga, período 22/11/2021 a 23/11/2021 ID.3402. |
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| 876 | 12/11/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para INSPEÇÃO EM LOCAL COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 100 KM DA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no período de 17/11/2021 a 18/11/2021.
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| 865 | 11/11/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diárias ,Motivo: Fiscalização em instituições a mais de 100 km de distância (26555, 12986, 12288, 16020)
período 25/11/2021 a 26/11/2021 ID:3350. |
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| 866 | 11/11/2021 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2 diárias para Inspeções de fiscalização nas instituições: 15399 - ESF Rural III; 10182 - ESF Urbano; 9545 - ESF Rural II; 39217 - UBS Prefeito Erivelto Bittencourt; 9540 - PA Barra do Turvo; e 9541 - ESF Rural I. Todas estão localizadas no município de Barra do Turvo Período de: 17/11/2021 Até: 19/11/2021, ID: 3354.
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| 862 | 10/11/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 4.937,80 | R$ 2.282,01 | R$ 0,00 | R$ 253,36 | R$ 2.402,43 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. |
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| 863 | 10/11/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 315,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,05 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. |
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| 864 | 10/11/2021 | 11101/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 76 de 10/11/2021 até 09/12/2021 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/12/2021. Nota de Empenho n.º 864. |
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