| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 840 | 03/11/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo 04/11/2021: inspeções na ESF Morada do Sol, código 29461, em Pedregulho e na Clínica Nova História, código 41720, em Ituverava. 05/11/2021: inspeções em São José da Bela Vista - Asilo São Vicente, código 9978 e Pronto Atendimento Municipal, código 4671, período 04/11/2021 a 05/11/2021, conforme ID n° 3311.
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| 841 | 03/11/2021 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,25 diárias, Realizar inspeção de rotina em 07 (sete) instituições, no município de Jacupiranga, conforme designado pela chefe técnica Luciana no período 08/11/2021 a 11/11/2021, ID.3310. |
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| 838 | 29/10/2021 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 3.565,74 | R$ 1.188,58 | R$ 1.188,58 | R$ 0,00 | R$ 2.377,16 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022. Valor total do contrato: R$ 28.525,92 |
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| 839 | 29/10/2021 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022 |
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| 827 | 28/10/2021 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.747,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização e execução de eventos. Valor total do contrato:R$ 749.862,04 .Vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022. |
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| 828 | 28/10/2021 | 2264/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 4.000,00 | R$ 986,65 | R$ 986,65 | R$ 0,00 | R$ 3.013,35 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Climatização e Ventilação VRF, de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e outros serviços relacionados à manutenção de aparelhos de refrigeração instalados no edifício do Coren SP Educação, com fornecimento de peças e mão de obra. Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. Empenho complementar ao empenho n° 171. |
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| 829 | 28/10/2021 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP a Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se no período de 08 a 10/11/2021 em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3295. |
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| 830 | 28/10/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião técnica no dia 26/10 com equipe de fiscais e chefia técnica de Santos - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Sede 27 e 28/10.. Período da Diária: de 25/10/2021 até 28/10/2021. Conforme indica ID nº 3242. |
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| 831 | 28/10/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3,5 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3291. |
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| 832 | 28/10/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Visita ao COREN PB para auxiliar no processo de Implantação da Educação Permanente - modelo Projeto SEM FRONTEIRAS COREN SP. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3300. |
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| 833 | 28/10/2021 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Visita ao Coren Paraíba, a convite da Presidente Rayra Bezerra, para implementar Educação Permanente como base no Coren Sem Fronteiras.. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3303. |
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| 834 | 28/10/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica de Itapetininga/Botucatu/Campinas - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Período da Diária: de 18/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3241. |
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| 835 | 28/10/2021 | 765/18 | Global | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 3.201,84 | R$ 1.991,83 | R$ 1.991,83 | R$ 0,00 | R$ 1.210,01 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022 |
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| 836 | 28/10/2021 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 7.419,92 | R$ 3.514,70 | R$ 3.514,70 | R$ 0,00 | R$ 3.905,22 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: : R$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022 |
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| 837 | 28/10/2021 | 285/2019 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 2.045,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.045,72 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren. Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023. Empenho complementar ao empenho n° 267, conforme solicitação da GCC-Contratos. |
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| 823 | 27/10/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP, através da Comissão de Relações Institucionais (CRI), em cerimônia de assinatura do projeto piloto da redução da jornada de 30h dos profissionais de enfermagem de Sta. R. P. Quatro em 22/10/21 às 14h. Período da Diária: de 22/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3284. |
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| 824 | 27/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 738,74 | R$ 738,74 | R$ 738,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de cumprimento de Sentença. Autor: Edson Pereira Fernandes processo: 00002726-41.2021.8.26.0347 |
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| 825 | 27/10/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 74 de 27/10/2021 até 25/11/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/12/2021. Nota de Empenho n.º 825. |
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| 826 | 27/10/2021 | 3643/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.702,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA n° 09/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa GFV 0641) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal). Marly Rosana de Andrade de Moura. |
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| 819 | 21/10/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no COFEN em Fortaleza, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3282. |
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