| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 788 | 13/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.083,96 | R$ 7.083,96 | R$ 7.083,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial referente a Complementação Cota Parte INSS (responsabilidade subsidiária) sobre processo trabalhista de terceirizado Processo: 1001699-88.2015.5.02.0717 Autor: ANTONIO FERREIRA HENRIQUE (Terceirizado)
|
|
| 789 | 13/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1° VARA FEDERAL - SÃO VICENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 237,60 | R$ 237,60 | R$ 237,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° VARA FEDERAL - SÃO VICENTE, para pagamento Processo Cível a título de verbas de sucumbência, em cumprimento de sentença no processo 5002091-62.2020.4.03.6141, autor: LUCIANE TEIXEIRA DO CARMO |
|
| 778 | 08/10/2021 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 16.080,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.080,20 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo n° 345/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. |
|
| 779 | 08/10/2021 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5.216,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.216,26 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme CONTRATO Nº 33/2021, Sub processo n° 346/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Ata de Reg de Preço: 02/2021. Objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Item contratado: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 6 Gb de dados), incluindo o fornecimento de SIM Cards para os tablets locados pelo Coren-SP , valor total contratado R$ 50.752,80, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. |
|
| 761 | 06/10/2021 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de participação em reunião presencial para representar a subseção de SJCampos para a atividade de redesenho da área geográfica da fiscalização que ocorrerá em dois dias seguidos na sede, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2981. |
|
| 762 | 06/10/2021 | 367/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao reconhecimento de dívida de exercício anterior decorrente de regularização do pagto de Guias de Recolhimento da União (GRU), números 7242121 e 7242122, referentes à prestação de serviços de publicidade legal realizado pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. DEA n°10/2021. |
|
| 763 | 06/10/2021 | 1191/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3040. |
|
| 764 | 06/10/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3128 |
|
| 765 | 06/10/2021 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividade conselheiro participativo, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3130. |
|
| 766 | 06/10/2021 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ações de fiscalização nas unidades de Pronto Atendimento de Cananeia - código 2409 - Processo 11353/2021 e Hospital Regional de Registro - código 38859 - Processo 2502/2019, no período de 25/10/2021 até 26/10/2021. Conforme indica ID nº 3143. |
|
| 767 | 06/10/2021 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.080,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Realizar 06 inspeções de rotina no município de Sete Barras-SP, conforme designado pela chefia técnica, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3146. |
|
| 768 | 06/10/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Encontro presencial na cidade de Porto Ferreira no dia 04 de outubro as 15 horas no Paço Municipal, juntamente com o Exmo. Senhor Prefeito, a fim de tratar de assuntos afetos à política de melhoria para a categoria, no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3149. |
|
| 769 | 06/10/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a .VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Ações de fiscalização em unidades de município há mais de 100 km de distância: 9206, 9641, 9208, 9210, 12301, 8409, 12294, 12290, no período de 05/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3150. |
|
| 770 | 06/10/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 19/10/21- PSF Alay Correa; e Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José. Dia 20/10/21 - PAR Taquaruçu; e ESF Ribeirópolis, no período de 19/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3156. |
|
| 771 | 06/10/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 19/10/21- PSF Alay Correa; e Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José. Dia 20/10/21 - PAR Taquaruçu; e ESF Ribeirópolis, no período de 19/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3156. |
|
| 772 | 06/10/2021 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Atender solicitação da GEFIS e realizar ações de fiscalizações nas instituições de Registro, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3176. |
|
| 773 | 06/10/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para Representar o Coren-SP -CRI em reunião com autoridades e profissionais nos municípios de Porto Ferreira-SP no dia 04/10/21 às 15h e no município de Sta. Rita do Passa Quatro -SP no dia 05/10/21 às 8h., no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3172. |
|
| 774 | 06/10/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 67 de 06/10/2021 até 04/11/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2021. Nota de Empenho n.º 774. |
|
| 775 | 06/10/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 68 de 06/10/2021 até 04/11/2021 em favor de Luciana do Carmo Favaro Nunes de Oliveira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2021. Nota de Empenho n.º 775. |
|
| 776 | 06/10/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 69 de 06/10/2021 até 04/11/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2021. Nota de Empenho n.º 776. |
|