| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 37 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 20.000,00 | R$ 15.880,62 | R$ 15.880,62 | R$ 3.278,26 | R$ 841,12 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 38 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 4.000,00 | R$ 2.942,53 | R$ 2.942,53 | R$ 1.057,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 39 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 40 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 12.000,00 | R$ 11.528,87 | R$ 10.432,50 | R$ 471,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 41 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 42 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 550.000,00 | R$ 516.477,07 | R$ 516.477,07 | R$ 0,00 | R$ 33.522,93 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 43 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 6.000,00 | R$ 5.667,00 | R$ 5.667,00 | R$ 333,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 44 | 02/01/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 663.950,00 | R$ 663.950,00 | R$ 663.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 |
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| 45 | 02/01/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 |
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| 46 | 02/01/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2019 |
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| 47 | 02/01/2019 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 20.117,61 | R$ 20.117,61 | R$ 29.882,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2019 |
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| 48 | 02/01/2019 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente aos contratos nº 69 e 70/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA de contratação nº 2883/2016.Objeto: Serviços de processamento de anuidades e taxas.Vigência contratual: 01/01/2019 a 01/01/2020. (Em atendimento à solicitação efetuada pela GCC/SAC) |
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| 49 | 02/01/2019 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2019 |
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| 50 | 02/01/2019 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 38.000,00 | R$ 33.408,92 | R$ 33.408,92 | R$ 4.591,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2019 |
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| 51 | 02/01/2019 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 10.000,00 | R$ 8.513,80 | R$ 8.513,80 | R$ 647,66 | R$ 838,54 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2019 |
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| 52 | 02/01/2019 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 47.056,62 | R$ 43.219,17 | R$ 43.219,17 | R$ 3.837,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2019 |
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| 53 | 02/01/2019 | 3583/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 34.650,00 | R$ 31.775,00 | R$ 31.775,00 | R$ 134,34 | R$ 2.740,66 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Itapetininga . Valor total do contrato: R$ 34.650,00. Vigência contratual: 02/01/2019 a 01/01/2020, PA de contratação nº 1134/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018, fl.456)
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| 54 | 02/01/2019 | 3584/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 38.679,36 | R$ 35.247,60 | R$ 32.073,07 | R$ 385,81 | R$ 3.045,95 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 38.679,36. Vigência contratual: 02/01/2019 a 01/01/2020, PA de contratação nº 1134/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018, fl.457)
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| 55 | 02/01/2019 | 3585/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 37.009,20 | R$ 30.530,98 | R$ 30.530,98 | R$ 465,78 | R$ 6.012,44 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referente ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 37.009,20. Vigência contratual: 02/01/2019 a 01/01/2020, PA de contratação nº 1134/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018, fl.458)
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| 56 | 02/01/2019 | 3539/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Valor total do contrato: R$ 8.400,00. Vigência contratual: 03/01/2019 a 02/01/2020, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.279)
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