| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 749 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12) | R$ 553,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553,80 |
| Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos |
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| 750 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 8.714,82 | R$ 4.886,86 | R$ 2.519,00 | R$ 151,14 | R$ 3.676,82 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. |
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| 751 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 493,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 493,83 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. |
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| 732 | 29/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 28.579,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.579,86 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 114.319,44 |
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| 733 | 29/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 3.743,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.743,40 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais de limpeza e higiene: R$ 14.973,60 |
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| 734 | 29/09/2021 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 17.292,68 | R$ 6.244,85 | R$ 6.244,85 | R$ 0,00 | R$ 11.047,83 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022. |
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| 735 | 29/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 794,16 | R$ 152,96 | R$ 152,96 | R$ 0,00 | R$ 641,20 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais e produtos de higienização: R$ 3.176,64
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| 736 | 29/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 10.334,82 | R$ 6.388,22 | R$ 6.388,22 | R$ 0,00 | R$ 3.946,60 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 41.339,28 |
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| 737 | 29/09/2021 | 10192/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 65 de 29/09/2021 até 28/10/2021 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2021. Nota de Empenho n.º 737. |
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| 738 | 29/09/2021 | 1275/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 66 de 29/09/2021 até 28/10/2021 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2021. Nota de Empenho n.º 738. |
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| 728 | 28/09/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 909,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 909,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. Empenho Complementar ao n° 105, por motivo de repactuação contratual conforme solicitação da GCC. |
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| 729 | 28/09/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 1.678,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. Empenho Complementar ao n° 104, por motivo de repactuação contratual conforme solicitação da GCC. |
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| 730 | 28/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 880,54 | R$ 880,54 | R$ 880,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial referente a diferença de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.
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| 731 | 28/09/2021 | 1061/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3° VARA CIVIL - CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 293,56 | R$ 293,56 | R$ 293,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 5001014-63.2019.4.03.6105 Autor: MARIGILDA PASCOTTE
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| 726 | 27/09/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 450.000,00 | R$ 255.771,18 | R$ 255.591,18 | R$ 0,00 | R$ 194.228,82 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2021, em complementação ao empenho n° 40, conforme Memorando n° 17 -Gecont
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| 727 | 27/09/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 500.000,00 | R$ 241.644,00 | R$ 241.644,00 | R$ 0,00 | R$ 258.356,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2021, em complementação ao empenho n° 41, conforme Memorando n° 17 -Gecont
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| 722 | 24/09/2021 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 3.784,69 | R$ 3.784,66 | R$ 3.077,27 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, valor complementar ao empenho 93 conforme solicitação da GCC no ID 6936. |
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| 723 | 24/09/2021 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3115. |
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| 724 | 24/09/2021 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3114. |
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| 725 | 24/09/2021 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3109. |
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