| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 777 | 06/10/2021 | 2896/2016 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R$ 4.800,00. |
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| 758 | 05/10/2021 | 2538/2019 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 925,34 | R$ 925,34 | R$ 925,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA n° 15/2020, para regularização de notas canceladas n°s 1055 de 01/12/2014, valor R$ 7456,86 e 382 de 23/02/2015 valor R$ 168,48, conforme despacho da ordenador de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019. |
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| 759 | 05/10/2021 | 02482/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.830.014/0001-93) | R$ 186.000,00 | R$ 57.388,86 | R$ 57.388,86 | R$ 0,00 | R$ 128.611,14 |
| Valor empenhado para ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, referente ao contrato Nº 34/2021, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação da cobertura em imóvel de propriedade do Coren-SP, no município de Marília. Vigência contratual: 18/10/2021 a 26/01/2022.
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| 760 | 05/10/2021 | 10660/2021 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 642,50 | R$ 642,50 | R$ 642,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao processo administrativo: 10660/2021 sobre pgto de sinistro de veículo VW - Voyage, placa EZO7232. |
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| 753 | 04/10/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3054. |
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| 754 | 04/10/2021 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3072. |
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| 755 | 04/10/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião da Comissão de Relações Institucionais do COREN SP, para a análise final e discussão da Minuta do Termo de Acordo para a implantação do Projeto Piloto pelo prazo de 06 (seis) meses da Jornada 30 Horas no município de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3111. |
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| 756 | 04/10/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN SP em reunião com autoridades no munícipio de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3125. |
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| 757 | 04/10/2021 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em congresso, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3126. |
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| 752 | 01/10/2021 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 4.856,43 | R$ 4.856,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. Nota de Empenho complementar ao empenho 227, devido aos reajuste de valores contratuais a partir de 07/2021. |
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| 739 | 30/09/2021 | 2089/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.021,20 | R$ 1.021,20 | R$ 1.021,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA n° 07/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa DKH 8854) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal) Penélope do Nascimento Lopes. |
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| 740 | 30/09/2021 | 2538/2019 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.362,58 | R$ 1.362,58 | R$ 1.362,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, DEA n° 08/2021 para regularização da perda dos valores de ISS prescritos e a viabilização da baixa contábil, tendo em vista o indeferimento da Prefeitura no processo 2019.000.37837-78 e a impossibilidade de Recurso. Conforme despacho fl 44 do PA 2538/2019. Notas canceladas n° 529 (Bronze e Carneiro), 1494 (Shiled Segurança Eireli), 7891 (Flex Elevadores) emitidas em 01/06/2016. |
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| 741 | 30/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1° VARA CIVIL DE JALES (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 502,04 | R$ 502,04 | R$ 502,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° VARA CIVIL DE JALES, referente ao valor a ser ressarcido à executada Glaucia Barateli de Oliveira, conforme processo 0000218-71.2017.4.03.6124. |
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| 742 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 9.051,72 | R$ 5.329,85 | R$ 5.329,85 | R$ 0,00 | R$ 3.721,87 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba |
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| 743 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 333,39 | R$ 111,12 | R$ 111,12 | R$ 0,00 | R$ 222,27 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba |
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| 744 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 8.989,44 | R$ 5.365,26 | R$ 5.365,26 | R$ 0,00 | R$ 3.624,18 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente. |
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| 745 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 363,00 | R$ 13,92 | R$ 13,92 | R$ 0,00 | R$ 349,08 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente. |
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| 746 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 7.239,30 | R$ 4.262,76 | R$ 2.152,91 | R$ 43,06 | R$ 2.933,48 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto. |
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| 747 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 857,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 857,97 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto. |
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| 748 | 30/09/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12) | R$ 8.720,55 | R$ 2.648,38 | R$ 2.648,38 | R$ 0,00 | R$ 6.072,17 |
| Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos |
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