| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 57 | 02/01/2019 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 269.934,86 | R$ 245.395,33 | R$ 245.395,33 | R$ 24.539,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 385.774,32 . (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 58 | 02/01/2019 | 1416/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 17.460,00 | R$ 16.005,00 | R$ 16.005,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 59 | 02/01/2019 | 1416/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 87.211,80 | R$ 87.211,80 | R$ 79.944,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 60 | 02/01/2019 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 110.223,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 61 | 02/01/2019 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.974,92 | R$ 8.936,83 | R$ 8.936,83 | R$ 38,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Ribeirão Preto. Valor estimado anual R$ 35.899,68. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 62 | 02/01/2019 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.543,84 | R$ 9.451,46 | R$ 9.451,46 | R$ 92,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 23/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Santos. Valor estimado anual R$ 38.175,36. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 63 | 02/01/2019 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.117,03 | R$ 9.117,03 | R$ 9.117,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor estimado anual R$ 36.468,12. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 64 | 02/01/2019 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.125,52 | R$ 9.125,52 | R$ 9.125,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R$ 36.502,08. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 65 | 02/01/2019 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.372,30 | R$ 9.342,30 | R$ 9.342,30 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor estimado anual R$ 35.929,20. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 66 | 02/01/2019 | 2710/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 8.659,20 | R$ 8.659,20 | R$ 8.659,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2018 a 31/10/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 67 | 02/01/2019 | 1967/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 65.000,00 | R$ 25.969,44 | R$ 25.969,44 | R$ 39.030,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato nº 11/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 09/2014, PA de contratação nº 1344/2014.Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 17/06/2018 a 16/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 68 | 02/01/2019 | 1686/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.331,06 | R$ 5.331,06 | R$ 5.331,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 69 | 02/01/2019 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 1.163,41 | R$ 1.163,41 | R$ 1.163,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 70 | 02/01/2019 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 50.400,00.Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 71 | 02/01/2019 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 20.858,76.Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 72 | 02/01/2019 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.298,96.Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 73 | 02/01/2019 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 690.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690.480,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 2102/2016 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato (48 meses): R$ 2.906.273,00.Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 74 | 02/01/2019 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 46.832,30 | R$ 43.533,80 | R$ 43.533,80 | R$ 3.298,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 93.664,60.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 75 | 02/01/2019 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 93.984,82 | R$ 81.670,42 | R$ 81.670,42 | R$ 12.314,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 76 | 02/01/2019 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.117,23 | R$ 14.109,59 | R$ 14.109,59 | R$ 7,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R$ 27.771,60.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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