| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1238 | 03/10/2019 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL,para pagamento de 1 diária para fins de atividade INSPEÇÕES DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP, NAS INSTITUIÇÕES CÓDIGOS: 19271; 9333; 7425; 35091, durante período de 09/10/2019 a 10/10/2019. |
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| 1239 | 03/10/2019 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na 4ª Vara Federal de Piracicaba/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 03/10/2019 a 03/10/2019. |
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| 1240 | 03/10/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade Fiscalização em Descalvado códigos: 20235, 1005 e 30649, Fiscalização em Sta Cruz da Conceição, códigos: 4700 e 31458. 28 e 29/10/2019, São Sebastião da Grama fiscalização nas unidades códigos: 3370, 12012, 9509,26317 e 26547, Durante o período 17/10/2019 a 18/10/2019. |
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| 1241 | 03/10/2019 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em São Sebastião nas unidades código 4889, 6236,10/10/2019 e fiscalização das instituições código 6234 e 6219, durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019. |
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| 1242 | 03/10/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalização em São Sebastião nas unidades códigos: 3370, 12012, 9509,26317 e 26547. durante o período de 28/10/2019 a 29/10/2019 |
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| 1243 | 03/10/2019 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em São Sebastião nas unidades código 12831 E 6235,15/10/2019 e fiscalização das instituições código 12832 e 6221, durante o período de 14/10/2019 a 15/10/2019. |
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| 1244 | 03/10/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização das unidades : PSF Areia - 13346, UBS São José do Barreiro - 7024, ESF São José do Barreiro - 12795, UBS Arapeí - 7027, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019. |
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| 1245 | 03/10/2019 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 2,25 diárias para Mutirão de Conciliação da Justiça Federal,para realização de acordos em processos de Execução Fiscal, local Guaratinguetá- SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019. |
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| 1246 | 03/10/2019 | 3317/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de diárias 2,25 para fins de participação Audiências de Conciliação em Execução Fiscal na JF de Guaratinguetá, no período 07/10/2018 à 09/10/2018. |
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| 1247 | 03/10/2019 | 3443/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2,25 diárias para Mutirão de Conciliação, local Guaratinguetá- SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019. |
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| 1248 | 03/10/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de rotina em Guará - PSF Paulista, código 15983; Posto Pioneiros, código 11973 e PSF N. Sra das Graças, código 19380, PSF Matarazzo, código 118578 e PSF Itapema, código 11913, durante o período de 23/10/2019 e 24/10/2019. |
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| 1249 | 03/10/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação Mutirão de Conciliação, para a instalação de equipamentos e suporte técnico aos funcionários da Dívida Ativa, na cidade de Guaratinguetá - SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019. |
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| 1250 | 03/10/2019 | 2461/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.063.454/0001-28) | R$ 316.250,00 | R$ 304.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| valor empenhado a RIGO & RIGO Comércio e assistência em informática LTDA para o pagamento de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019, ( empenho original Juntado ao PA 2461/2019, fl. 55). |
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| 1225 | 02/10/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 20.534,07 | R$ 20.534,07 | R$ 20.534,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 5022611-40.2018.4.03.6100, autor: Iraci Carvalho do Nascimento. |
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| 1226 | 02/10/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 895,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 136 de 02/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/11/2019. Empenho nº 1226. |
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| 1222 | 01/10/2019 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 4,25 diárias para fins de viagem para diagnóstico situacional das ações de fiscalização nas Subseções de Araçatuba, Presidente Prudente e Marília-SP, durante o período de 30/09/2019 a 04/10/2019 |
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| 1223 | 01/10/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019 |
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| 1224 | 01/10/2019 | 1150/2017 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 11.469,12 | R$ 5.715,10 | R$ 2.809,12 | R$ 2.848,04 | R$ 2.905,98 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT ,vigência contratual 02/10/2019 a 01/10/2020 Valor total do contrato R$ 45.852,47 ( empenho original juntado ao PA.1150/2017, fl.622). |
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| 1208 | 26/09/2019 | 545/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHELLE FERREIRA MADEIRA (CPF:309.492.188-47) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nono interior do estado de São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019. |
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| 1209 | 26/09/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na 2/4 oitiva PE 89-2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019. |
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