| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2079 | 13/08/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro/RJ no dia 19 e para participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP no dia 20, para o período de 18/08/2024 a 20/08/2024, ID 11327
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| 2080 | 13/08/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 3º Simpósio de AE/TE do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11328
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| 2081 | 13/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.589,22 | R$ 1.589,22 | R$ 1.589,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1032,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 23/07/2024, ID 10864
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| 2082 | 13/08/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 26/08/2024 a 27/08/2024, ID 11248
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| 2044 | 12/08/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês 07/2024, conforme id 10838. |
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| 2045 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 177.096,05 | R$ 78.183,65 | R$ 51.422,40 | R$ 1.269,64 | R$ 97.642,76 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES , Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2046 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 10.555,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.555,26 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, referente repactuação de serviços. |
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| 2047 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 14.943,75 | R$ 4.314,65 | R$ 2.408,26 | R$ 0,00 | R$ 10.629,10 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2048 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 20.005,00 | R$ 5.713,37 | R$ 5.713,37 | R$ 0,00 | R$ 14.291,63 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme 5512/2022, LIMPEZA – Ribeirão Preto Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2049 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 2.072,35 | R$ 792,48 | R$ 792,48 | R$ 0,00 | R$ 1.279,87 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2050 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1642. |
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| 2051 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 2.478,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.478,07 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025( Repactuação). |
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| 2052 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.259,08 | R$ 3.259,08 | R$ 3.259,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1123. |
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| 2053 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 25.000,00 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1691. |
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| 2054 | 12/08/2024 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, conforme ID 10928. |
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| 2055 | 12/08/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo em julho/2024, ID 10959. |
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| 2056 | 12/08/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/07 a 31/07/2024, conforme id 11150. |
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| 2057 | 12/08/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês 07/2024, conforme id 11195. |
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| 2058 | 12/08/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no mês 07/2024, conforme id 11214. |
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| 2059 | 12/08/2024 | 3840 - 170234 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.694,11 | R$ 1.694,11 | R$ 105,89 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°47 de 12/08/2024 até 10/09/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 22/09/2024 nota de empenho n°2059 |
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