| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2284 | 02/06/2026 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21038. |
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| 2285 | 02/06/2026 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:xxx.940.848-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21068. |
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| 2286 | 02/06/2026 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21070. |
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| 2287 | 02/06/2026 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21077. |
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| 2288 | 02/06/2026 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21091. |
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| 2289 | 02/06/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre a temática “Urgência e Emergência”, para os estudantes do curso Técnico em Enfermagem da ETEC Uirapuru, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 01/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 21006. |
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| 2290 | 02/06/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20973. |
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| 2291 | 02/06/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades no Programa Avança Mais na cidade de Santa Adélia/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21003. |
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| 2292 | 02/06/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21019. |
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| 2293 | 02/06/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21036. |
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| 2294 | 02/06/2026 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:xxx.207.538-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na Subseção de Santos para futura transferência, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20914. |
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| 2295 | 02/06/2026 | 7213/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | LUANA REIS LIMA (CPF:xxx.763.548-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA REIS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) supervisão e realização de mutirão para organização e classificação dos documentos armazenados na subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20937. |
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| 2296 | 02/06/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20946. |
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| 2297 | 02/06/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21022. |
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| 2298 | 02/06/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21052. |
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| 2299 | 02/06/2026 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:xxx.627.458-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento em comemoração da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21089. |
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| 2300 | 02/06/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, em Porto Alegre/RS, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20977. |
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| 2301 | 02/06/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao Planejamento anual de 2026, na cidade de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21026. |
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| 2259 | 01/06/2026 | 5668/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx) | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20892. |
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| 2260 | 01/06/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20963. |
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