| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1257 | 22/05/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 755. |
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| 1258 | 22/05/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 361,38 | R$ 361,38 | R$ 361,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 224. |
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| 1234 | 21/05/2024 | 634/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WANESSA ALVES FEDERICO (CPF:281.033.318-13) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANESSA ALVES FEDERICO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em palestra de aprimoramento no Coren-SP Educação em março/2024, ID9652. |
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| 1235 | 21/05/2024 | 1126/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participar em Treinamento na Sede do Coren SP, atendimento aos profissionais e representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, em abril/2024, ID 9848. |
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| 1236 | 21/05/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades e reuniões do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em março/2024, ID 9852. |
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| 1237 | 21/05/2024 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de estudo e realização da Audiência de Instrução de Processo Ético, em abril/2024, ID 9969.
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| 1238 | 21/05/2024 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado pelas atividades, palestras e representação do Gabinete no projeto Primeiro Emprego, em abril/2024, ID 10069. |
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| 1239 | 21/05/2024 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em palestra: "O Câncer Infanto Juvenil e atuação da enfermagem", em abril/2024, ID 10130. |
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| 1240 | 21/05/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e tutoria junto à VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no Projeto Primeiro Emprego, em abril/2024, ID 10148. |
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| 1241 | 21/05/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Atenção à Saúde e revisão de parecer, em abril/2024, ID 10159. |
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| 1242 | 21/05/2024 | 1593-167987 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 999,36 | R$ 999,36 | R$ 0,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 33 de 21/05/2024 até 19/06/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/07/2024. Nota de Empenho n.º 1242. |
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| 1243 | 21/05/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades e reuniões da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP) em abril/2024, ID 10167. |
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| 1244 | 21/05/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:024.361.096-30) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na palestra "Contribuições da Enfermagem para os Cuidados de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)" em abril/2024, ID 10171. |
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| 1245 | 21/05/2024 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na Câmara Técnica de atenção à Saúde, na leitura, discussão e elaboração de Orientações Fundamentadas e Pareceres Técnicos em abril/2024, ID 10209. |
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| 1246 | 21/05/2024 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividade de aprimoramento no Coren-SP Educação em abril/2004, ID 10211. |
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| 1247 | 21/05/2024 | 13763/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 242,82 | R$ 242,82 | R$ 242,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, reembolso de despesa de combustíveis conforme cupom fiscal anexo ao processo. |
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| 1248 | 21/05/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Expediente | SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:11.355.397/0001-50) | R$ 7.697,00 | R$ 7.697,00 | R$ 7.697,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE 33/2023, Item 66 – Teclado para microcomputador com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R$ 82,00. Quantidade: 30.
Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botões do tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000
DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R$ 18,00. Quantidade: 30.Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R$ 16,80. Quantidade: 20 Item 70 – Cola instantânea
Composição cianiacrilato, cor incolor aplicação vidro, borracha, plástico, pvc, metal, acrílico, náilon. Características adicionais: gel.
Tipo: instantânea. Apresentação: frasco plástico com 5g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Valor Unitário: R$ 11,00. Quantidade: 12.Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma)
Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p.
Valor Unitário: R$ 28,50. Quantidade: 30Item 74 – Pasta Térmica Composta em silicone, condutividade térmica de 0,67 por metro,
em bisnagas com, no mínimo, 50g, cor prateada. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega.Valor Unitário: R$ 17,00. Quantidade: 22. Item 76 – Filtro de linha.Tensão alimentação: 110/220. Corrente máxima: 10. Quantidade saída: 6 tomadas padrão nbr14136 e 2 portas USB. Características adicionais: led indicativo de funcionamento, protetor contra número pólos: 2p + t. Valor Unitário: R$ 89,00. Quantidade: 30. Item 77 – Cabo extensor Tipo USB 2.0, com entradas macho e fêmea, extensão mínima de 1,8 m. Valor Unitário: R$ 11,00. Quantidade: 30. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2023 . |
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| 1213 | 20/05/2024 | 11513/2021 | Global | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 444.906,64 | R$ 114.864,20 | R$ 114.864,20 | R$ 0,00 | R$ 330.042,44 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/2023, contratação de SERVIÇO MULTICLOUD, Vigência contratual: 23/05/2024 A 22/05/2025. |
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| 1214 | 20/05/2024 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10226
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| 1215 | 20/05/2024 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10229
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