| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3801 | 10/10/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 19/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17077 |
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| 3802 | 10/10/2025 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 19/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17091 |
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| 3803 | 10/10/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 21/10/2025 a 25/10/2025 , conforme ID 17054 |
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| 3804 | 10/10/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a)(s) inspeções em instituições na cidade de Ituverava/SP, para o período de 22/10/2025 a 24/10/2025 , conforme ID 17064 |
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| 3805 | 10/10/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17106 |
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| 3806 | 10/10/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) inauguração da unidade Atende Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 a 27/10/2025 , conforme ID 17114 |
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| 3807 | 10/10/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 17148 |
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| 3753 | 09/10/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) pelo projeto Capacita+ em Sao Bento do Sapucai/SP, para o período de 17/10/2025 a 19/10/2025 , conforme ID 17262. |
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| 3754 | 09/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:xxx.163.488-xx) | R$ 40,43 | R$ 40,43 | R$ 40,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 23.1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período em 02/10/2025, conforme ID 17120 |
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| 3755 | 09/10/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025, conforme ID 17255. |
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| 3756 | 09/10/2025 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17194 |
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| 3757 | 09/10/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Montagem, acompanhamento da realização da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Catanduva/SP, para o período de 26/10/2025 à 27/10/2025 , conforme ID 17146. |
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| 3758 | 09/10/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) II Congresso Pernambucano de Atendimento Pré-Hospitalar (II COPEAPH), em Recife/PE, para o período de 16/10/2025 à 20/10/2025 , conforme ID 16999 |
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| 3759 | 09/10/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) pelo projeto Capacita+ na cidade de Santos/SP, para o período de 17/10/2025 a 18/10/2025 , conforme ID 17105 |
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| 3760 | 09/10/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:xxx.632.628-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16378 |
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| 3761 | 09/10/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16467 |
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| 3762 | 09/10/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16492 |
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| 3763 | 09/10/2025 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:xxx.704.119-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16615 |
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| 3764 | 09/10/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16918 |
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| 3765 | 09/10/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16949 |
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