| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 851 | 19/03/2025 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13702. |
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| 852 | 19/03/2025 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego/Conecta em fevereiro/2025, ID 13704. |
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| 853 | 19/03/2025 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13714. |
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| 854 | 19/03/2025 | 1400/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA (CNPJ:13.859.951/0001-62) | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA, conforme Inexigibilidade 03/2025, Contrato Principal 342/2025, Termo de Referência ID 346192, Termo de Homologação ID 350567, Objeto da Licitação: Contratação de 60 (sessenta) inscrições, para fins de participação no Curso In Company “GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL”, a ser realizado na modalidade presencial, destinado aos gerentes, gestores, fiscais de contratos e agentes de contratação do Coren-SP. Esta contratação refere-se à realização da 2ª turma do referido curso. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE DE 31/03/2025 À 01/04/2025 |
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| 855 | 19/03/2025 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Manual de Comissões de Ética em fevereiro/2025, ID 13718. |
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| 856 | 19/03/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde Digital e Geral em fevereiro/2025, ID 13732. |
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| 857 | 19/03/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego/Conecta em fevereiro/2025, ID 13733. |
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| 858 | 19/03/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Manual de Comissões de Ética em fevereiro/2025, ID 13737. |
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| 859 | 19/03/2025 | 339/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.525,35 | R$ 1.525,35 | R$ 274,65 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°23 de 19/03/2025 até 17/04/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 29/04/2025. nota de empenho 859 |
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| 860 | 19/03/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte,, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03X/2025, ID 13724 |
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| 861 | 19/03/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para gravar aulas do curso intitulado Práticas Seguras no Cuidado à Sífilis: Capacitação em Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento para Profissionais de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, na Sede do Coren-SP, para o período de 20/03/2025 a 21/03/2025, ID 13764 |
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| 862 | 19/03/2025 | 1399/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA , conforme IN 07/2025, PA 1399/2025, Termo de referencia ID 346716, Termo de homologação ID 352574, para contratação Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Negócios Públicos relacionada ao tema: 5° Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar na modalidade presencial, voltadas a empregada lotada na Corregedoria Geral do Coren-SP, correspondendo a 01 (uma) inscrição ao seminário. Vigência de 24/03/2025 À 26/03/2025. |
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| 863 | 19/03/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital, Orientação Fundamentada e Palestra em fevereiro/2025, ID 13741. |
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| 864 | 19/03/2025 | 10681/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | TURMA COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ:32.801.370/0001-14) | R$ 290.099,24 | R$ 34.133,09 | R$ 34.133,09 | R$ 0,00 | R$ 255.966,15 |
| Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 |
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| 865 | 19/03/2025 | 3878/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.989,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.989,34 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, Ata de RP n° 14/2024, vinculado ao contrato 05/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM.
Aquisição do Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB
Quantidade: 32 - Valor Unitário R$ 40,00 - Valor Total: R$ 1.280,00 mensal.
Vigência contratual 20/03/2025 À 19/03/2028 |
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| 812 | 18/03/2025 | 144/2023 | Ordinário | Serviços de certificação digital | VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA (CNPJ:31.269.896/0001-32) | R$ 2.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.220,00 |
| Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Subprocesso 4651/2023, para aquisição do Item 01 – Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3 com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP Brasil. Quantidade: 06 - Valor Unitário R$ 370,00 - Valor Total: R$ 2.220,00.
Vigência Contratual: 22/08/2023 À 21/08/2028. |
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| 813 | 18/03/2025 | 861/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°22 de 18/03/2025 até 16/04/2025 em favor de SUELI TADEU GONCALVES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação para contas 28/04/2025. nota de empenho n°813 |
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| 814 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 647,74 | R$ 647,74 | R$ 647,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 430,71km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 24/01/2025, ID 13143 |
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| 815 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 121,60 | R$ 121,60 | R$ 121,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 82,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 12/02/2025, ID 13363 |
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| 816 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 515,99 | R$ 515,99 | R$ 515,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 390,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/02/2025, ID 13283 |
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