| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1210 | 26/09/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019 |
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| 1211 | 26/09/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de solicitar informações técnicas e maiores esclarecimentos junto a fiscalização de obras de Araçatuba - referente a uma notificação para execução de serviços na subseção local, na cidade de Araçatuba-SP, durante o período 26/09/2019 a 27/09/2019 |
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| 1212 | 26/09/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realizar conciliação em três Subseções de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019. |
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| 1213 | 26/09/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 02/10/2019 a 03/10/2019. |
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| 1214 | 26/09/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transportar os membros da Comissão de Instrução do PE 089/2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019 |
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| 1215 | 26/09/2019 | 2974/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 145,02 | R$ 145,02 | R$ 145,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de indenização conforme o cupom fiscal anexo, despesa realizada no dia 14/05/2019 para pagamento de combustível em retorno de Viagem ao município de Sorocaba - SP. |
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| 1216 | 26/09/2019 | 2973/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de indenização conforme o cupom fiscal anexo, despesa realizada no dia 03/07/2019 para pagamento de combustível em Viagem ao município de Ourinhos - SP. |
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| 1217 | 26/09/2019 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para OITIVA em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019. |
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| 1218 | 26/09/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 132 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1218. |
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| 1219 | 26/09/2019 | 492-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 133 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1219. |
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| 1220 | 26/09/2019 | 1210/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 452,50 | R$ 452,50 | R$ 547,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 134 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1220. |
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| 1221 | 26/09/2019 | 51/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 135 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1221. |
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| 1205 | 24/09/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 145.272,97 | R$ 145.272,97 | R$ 145.272,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10020672120165020052 autores : Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1206 | 24/09/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1002067212016502 autor : Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1207 | 24/09/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de deposito judicial referente processo nº 10020672120165020052 autor: Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1199 | 23/09/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 1.881,20 | R$ 1.881,20 | R$ 1.881,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA – ME, referente à Autorização de Compras nº 41/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 651/2019, fl.123)
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| 1200 | 23/09/2019 | 1765/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 1.000,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação, Vigência contratual: 19/09/2019 a 18/09/2020, PA de contratação nº 1765/2017.
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| 1201 | 23/09/2019 | 2561/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para fins de realização de Reuniões de Conciliação na Subseção de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 23/09/2019 a 25/09/2019. |
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| 1202 | 23/09/2019 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para fins de inspeção fiscalizatória de rotina, no Município de Cruzeiro-SP, durante o período de 23/09/2019 a 24/09/2019. |
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| 1203 | 23/09/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 4.25 diárias para fins de para inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Santos, Osasco, Campinas e Santo André, durante o período de 22/09/2019 a 26/09/2019. |
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