| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 77 | 02/01/2019 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.375,99 | R$ 14.375,99 | R$ 14.375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. Valor total do contrato: R$ 28.280,64.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 78 | 02/01/2019 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.947,14 | R$ 14.939,49 | R$ 14.939,49 | R$ 7,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente - SP. Valor total do contrato: R$ 29.404,20.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 79 | 02/01/2019 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.410,95 | R$ 14.403,30 | R$ 14.403,30 | R$ 7,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R$ 28.349,40.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 80 | 02/01/2019 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.135,16 | R$ 14.127,52 | R$ 14.127,52 | R$ 7,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 27.806,88.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 81 | 02/01/2019 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.289,74 | R$ 14.289,74 | R$ 14.289,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 28.110,96.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 82 | 02/01/2019 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 15.210,53 | R$ 15.202,89 | R$ 15.202,89 | R$ 7,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 83 | 02/01/2019 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.624,63 | R$ 14.616,99 | R$ 14.616,99 | R$ 7,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 28.769,76.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 84 | 02/01/2019 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.893,52 | R$ 14.885,87 | R$ 14.885,87 | R$ 7,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 85 | 02/01/2019 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.060,53 | R$ 13.052,88 | R$ 13.052,88 | R$ 7,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 86 | 02/01/2019 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.344,22 | R$ 9.344,22 | R$ 9.344,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Valor total do contrato: R$ 18.382,08.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 87 | 02/01/2019 | 1925/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 11.040,17 | R$ 11.040,17 | R$ 11.040,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014,PA de contratação nº 214/2014 . Objeto: Manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 30.109,56.Vigência contratual: 13/05/2018 a 12/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 88 | 02/01/2019 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 25.584,41 | R$ 25.584,41 | R$ 25.584,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 . Objeto: Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 79.399,90.Vigência contratual: 27/04/2018 a 26/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 89 | 02/01/2019 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 106.269,97 | R$ 55.034,30 | R$ 55.034,30 | R$ 51.235,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.861,76.Vigência contratual: 16/06/2018 a 15/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 90 | 02/01/2019 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 36.876,84 | R$ 9.219,21 | R$ 9.219,21 | R$ 0,00 | R$ 27.657,63 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 08/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2014,PA de contratação nº 108418/2013 . Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 91 | 02/01/2019 | 1194/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 96.696,58 | R$ 96.696,58 | R$ 96.696,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Valor total do contrato: R$ 246.884,88.Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 92 | 02/01/2019 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 39.792,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.792,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria. Valor total do contrato: R$ 54.866,34 .Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 93 | 02/01/2019 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 12.791,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.791,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R$ 19.104,93 .Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 94 | 02/01/2019 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 10.000,00 | R$ 5.586,00 | R$ 5.586,00 | R$ 4.414,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014,PA de contratação nº 2315/2014 . Objeto: Publicidade Legal. Valor total do contrato: R$ 20.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 95 | 02/01/2019 | 151/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.208,20 | R$ 17.924,70 | R$ 17.924,70 | R$ 283,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 73.951,80 .Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 96 | 02/01/2019 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 121.075,62 | R$ 119.451,55 | R$ 119.451,55 | R$ 1.624,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 496.045,91.Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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