| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 699 | 16/09/2021 | 11655/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE (CPF:027.013.171-00) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Trabalho no 23º CBCenf, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3010. |
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| 700 | 16/09/2021 | 177/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | THAIS CORTEZ TOSATO (CPF:313.210.478-78) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CORTEZ TOSATO, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Diárias para trabalho no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3009. |
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| 701 | 16/09/2021 | 180/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 à 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3038. |
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| 702 | 16/09/2021 | 384/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBECENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3052. |
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| 703 | 16/09/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nos municípios de Ubatuba ( 16021 - ESF SACO DA RIBEIRA; 16022 - ESF TABATINGA/ ESF ARARIBA) e Caraguatatuba (9205 - UBS JARAGUAZINHO; 12869 - UBS DO CENTRO), no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3062. |
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| 704 | 16/09/2021 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nas unidades ESF Jardim Yolanda (código 31866), ESF VII FAU (código 17026) e ESF Vila São José/Barra Funda (código 36283), no período de 21/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3064. |
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| 705 | 16/09/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 20/09/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115. Dia 21/09/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III, CD. 10190. Dia 22/09/21-ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114, no período de 20/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3065. |
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| 706 | 16/09/2021 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar empregados públicos para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3067. |
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| 707 | 16/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Garça. Origem: 5000107-02.2021.4.03.6111 - Regional Federal/SP - 1ª Vara Federal de Marília |
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| 708 | 16/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Jacareí. Origem: 0000835-60.2018.4.03.6103 - Regional Federal/SP - 4ª Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais em São José dos Campos São José dos Campos-SP |
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| 684 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 97.476,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.476,39 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.
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| 685 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 41.008,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.008,22 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.
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| 686 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63) | R$ 9.540,00 | R$ 5.999,79 | R$ 5.999,79 | R$ 0,00 | R$ 3.540,21 |
| Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI,conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022.
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| 687 | 15/09/2021 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63) | R$ 506,61 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 276,61 |
| Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022.
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| 688 | 15/09/2021 | 0882/2020 | Estimativo | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 23.107,48 | R$ 15.173,76 | R$ 15.173,76 | R$ 0,00 | R$ 7.933,72 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2021 a 16/09/2022 |
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| 689 | 15/09/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.484,61 | R$ 1.484,61 | R$ 315,39 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 60 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 689. |
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| 690 | 15/09/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 81,50 | R$ 81,50 | R$ 918,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 61de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 690. |
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| 691 | 15/09/2021 | 11535/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 62 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 691. |
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| 662 | 13/09/2021 | 881/2020 | Ordinário | Equipamentos De Informática | VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:32.986.160/0001-48) | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vizzen Comercio e Serviço em equipamentos eletrônicos ltda, referente ao contrato nº 16/2021, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 09/2021 (Cotação Eletrônica Nº 08/2021), Objeto: Aquisição de Nobreak, unidade de alimentação ininterrupta, com garantia de 36 (trinta e seis) meses sobre o equipamento e seus componentes, a ser utilizado no Coren-SP Educação.
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| 663 | 13/09/2021 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.260,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação nas reuniões presenciais para o redesenho da área geográfica da fiscalização, no período de 13/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2902. |
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