| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2261 | 01/06/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21000. |
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| 2262 | 01/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao PE 09/2025, PA da Contratação nº 8433/2024, Objeto: Datas dos eventos: 02/06/2026 – horário 13h às 17h COREN-SP (3° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (de 31 a 50 pessoas)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 80
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “10 ª edição - Conecta + Coren-SP Educação”.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 . |
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| 2263 | 01/06/2026 | 3443/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA OKADA AOKI (CPF:xxx.633.108-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20687. |
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| 2264 | 01/06/2026 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20857. |
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| 2265 | 01/06/2026 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao departamento de tecnologia da informação do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20849. |
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| 2266 | 01/06/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas a Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Rosana/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20971. |
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| 2267 | 01/06/2026 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 21010. |
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| 2268 | 01/06/2026 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:xxx.627.458-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, realização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20988. |
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| 2269 | 01/06/2026 | 418/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:xxx.600.388-xx) | R$ 4.351,00 | R$ 4.351,00 | R$ 4.351,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 14 de 01/06/2026 até 30/06/2026 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2026. Nota de empenho n.º 2269. |
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| 2270 | 01/06/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística do evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21018. |
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| 2271 | 01/06/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21028. |
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| 2272 | 01/06/2026 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:xxx.855.288-xx) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20913. |
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| 2241 | 29/05/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20927. |
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| 2242 | 29/05/2026 | 4474/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MELISSA FERNANDA DOMINGUES SEGATTO (CPF:xxx.323.768-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MELISSA FERNANDA DOMINGUES SEGATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20659. |
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| 2243 | 29/05/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Araraquara/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20974. |
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| 2244 | 29/05/2026 | 1816/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20964. |
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| 2245 | 29/05/2026 | 4427/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Enfermagem Estética do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20933. |
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| 2246 | 29/05/2026 | 4425/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de História e Consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20934. |
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| 2247 | 29/05/2026 | 4451/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA MARIA REZENDE CAMARGO DE MIRANDA (CPF:xxx.891.358-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA MARIA REZENDE CAMARGO DE MIRANDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20992. |
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| 2248 | 29/05/2026 | 4426/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENATA DA SILVA GERBELLI (CPF:xxx.034.178-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20936. |
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