| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2060 | 12/08/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 15.435,04 | R$ 1.582,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.852,80 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025 . |
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| 2061 | 12/08/2024 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 1.035,13 | R$ 148,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 886,83 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme : PE 19/2022, : LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025
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| 2062 | 12/08/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.672,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.672,61 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025 Empenho Retroativo. |
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| 2063 | 12/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 29.520,00 | R$ 29.520,00 | R$ 29.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 09 – Folheto A5 Quantidade: 20.000 Valor Unitário R$ 0,34 Valor Total: R$ 6.800,00
Item 11 – Cartaz A3 Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 0,88 Valor Total: R$ 1.760,00 Item 13 – Bloco de Anotações I Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 1,80 Valor Total: R$ 18.000,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 15 – Caderneta Quantidade: 400Valor Unitário R$ 7,40 Valor Total: R$ 2.960,00Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 2064 | 12/08/2024 | 11945/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 1.711,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.711,78 |
| Reserva orçamentária para Manutenção Plataformas Elevatórias, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022, Manutenção Plataformas Elevatórias
Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/202. |
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| 2065 | 12/08/2024 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28) | R$ 4.800,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,60 |
| Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, Pregão Eletrônico nº 28/202, TELEFONIA IP
Vigência contratual: 06/10/2023 A 05/10/2028 . |
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| 2029 | 09/08/2024 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar reunião a fim de tratar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF e Câmara Técnica do Coren-SP, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11239
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| 2030 | 09/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você em Araçatuba, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11268
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| 2031 | 09/08/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11219
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| 2032 | 09/08/2024 | 5105/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | TAMIRES PINHEIRO DA SILVA (CPF:389.342.118-14) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11220
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| 2033 | 09/08/2024 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11256
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| 2034 | 09/08/2024 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11258
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| 2035 | 09/08/2024 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento Masterclass de Contratação e Fiscalização da Manutenção Predial a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto 2024 em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11267
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| 2036 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 398,90 | R$ 398,90 | R$ 398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 302,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 26/07/2024, ID 10919 |
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| 2037 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 738,09 | R$ 738,09 | R$ 738,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 518,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 18/07/2024, ID 11133 |
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| 2038 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 492,36 | R$ 492,36 | R$ 492,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 373km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 30/07/2024, ID 11149 |
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| 2039 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 72,34 | R$ 72,34 | R$ 72,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 54,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 19/07/2024, ID 11173 |
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| 2040 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 250,01 | R$ 250,01 | R$ 250,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 189,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 31/07/2024, ID 11177 |
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| 2041 | 09/08/2024 | 4267/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA. (CNPJ:32.110.552/0001-49) | R$ 3.296,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.296,70 |
| Valor empenhado a NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA., conforme DL 05/2024, Aquisição de bombas de água e esgoto para o Coren - SP.
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| 2042 | 09/08/2024 | 4267/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:39.941.932/0001-74) | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DL 05/2024, Aquisição de bombas de água e esgoto para o Coren - SP. |
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