| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3766 | 09/10/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:xxx.627.458-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16983 |
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| 3767 | 09/10/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) em Brasília/DF, para o período de 26/10/2025 a 29/10/2025 , conforme ID 16993 |
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| 3768 | 09/10/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Riversul/SP, para o período de 26/10/2025 a 31/10/2025 , conforme ID 17019 |
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| 3769 | 09/10/2025 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:xxx.458.218-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16383. |
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| 3770 | 09/10/2025 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16726. |
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| 3721 | 08/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 21, 23 e 30/10/2025 – horário 08h às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
- Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas)
- Quantidade requisitada: 3
- Quantidade de pessoas: 25
- Valor Unitário: R$ 35,00.
- Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE OUTUBRO”. O Coffee deverá ser servido às 08h.
Vigência de ATA de Registro de Preços : 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3722 | 08/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 20/10/2025 – horário 18h às 21h Câmara Municipal de São José dos Campos - R. Des. Francisco Murilo Pinto, 33 - Vila Santa Luzia, São José dos Campos, SP.
- Item 06 – COQUETEL B (de 200 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 200
- Valor Unitário: R$ 65,00.
Atendimento da demanda do evento “HOMENAGEM NA CAMARA MUNICIPA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS”. O Coquetel deverá estar pronto e ser servido às 20h.
Vigência de ATA de Registro de Preços : 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3723 | 08/10/2025 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 17096. |
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| 3724 | 08/10/2025 | 7276/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENAN AUGUSTO COUTINHO (CPF:xxx.756.688-xx) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN AUGUSTO COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Protejo Capacita + em setembro/2025, conforme ID 17100. |
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| 3725 | 08/10/2025 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:xxx.522.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 17109. |
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| 3726 | 08/10/2025 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:xxx.361.096-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em setembro/2025, ID 17113 |
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| 3727 | 08/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 134.4 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/09/2025 à 19/09/2025 , conforme ID 16985 |
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| 3728 | 08/10/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 09/10/2025 à 10/10/2025 , conforme ID 17192. |
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| 3729 | 08/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 246,05 | R$ 246,05 | R$ 246,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 140.6 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/09/2025 à 30/09/2025, conforme ID 17088 |
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| 3730 | 08/10/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:xxx.083.948-xx) | R$ 383,08 | R$ 383,08 | R$ 383,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 218.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/09/2025 à 22/09/2025 , conforme ID 17103 |
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| 3731 | 08/10/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP aos profissionais da cidade de Coronel Macedo/SP, para o período de 12/10/2025 a 15/10/2025 , conforme ID 17135. |
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| 3732 | 08/10/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) o I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17011 |
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| 3733 | 08/10/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 09/10/2025 à 10/10/2025 , conforme ID 17191. |
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| 3734 | 08/10/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 582ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) na cidade de Brasilia/DF, para o período de 26/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17206. |
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| 3735 | 08/10/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Produção, montagem, preparação e cobertura audiovisual do evento Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie), na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 à 08/10/2025 , conforme ID 17195. |
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