| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 817 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 235km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 26/02/2025, ID 13332 |
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| 818 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 471,50 | R$ 471,50 | R$ 471,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 357,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de a 25/02/2025, ID 13261 |
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| 819 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 506,99 | R$ 506,99 | R$ 506,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 325,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13618 |
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| 820 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 272,84 | R$ 272,84 | R$ 272,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 206,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/02/2025 a 26/02/2025, ID 13296 |
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| 821 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 820,37 | R$ 820,37 | R$ 820,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 512,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/02/2025, ID 13327 |
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| 822 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 603,64 | R$ 603,64 | R$ 603,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 411,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 27/02/2025, ID 13635 |
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| 823 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.103,63 | R$ 1.103,63 | R$ 1.103,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 810,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 27/02/2025, ID 13637 |
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| 824 | 18/03/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP nos postos de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13496 |
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| 825 | 18/03/2025 | 2101/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (CPF:320.522.918-57) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividadesn a Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13518. |
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| 826 | 18/03/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13308. |
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| 827 | 18/03/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13356. |
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| 828 | 18/03/2025 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:221.783.658-76) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na revisão da 1a. edição do ebook de enfermagem estética em janeiro/2025, ID 13364. |
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| 829 | 18/03/2025 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Tutoria do programa Conecta/Primeiro Emprego em fevereiro/2025, ID 13404. |
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| 830 | 18/03/2025 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13445. |
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| 831 | 18/03/2025 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher em fevereiro/2025, ID 13525. |
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| 832 | 18/03/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Legislação e Normas e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13539. |
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| 833 | 18/03/2025 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13585. |
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| 834 | 18/03/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:440.061.198-10) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13590. |
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| 804 | 17/03/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro n° 03/2024, SubProcesso: 4169/2024 . Objeto: Material gráfico personalizado, para aquisição do Item 08 – Folder A3 com dobras- Quantidade: 2.000 - Valor Unitário R$ 0,85 - Valor Total: R$ 1.700,00.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 805 | 17/03/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 53.100,00 | R$ 17.700,00 | R$ 17.700,00 | R$ 0,00 | R$ 35.400,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Nº do Subprocesso 4173/2024, ATA RP n° 02/2024, para aquisição do seguinte Item:
- Item 06 – Guia de Serviços A5 I
- Quantidade: 30.000 - Valor Unitário R$ 1,77 - Valor Total: R$ 53.100,00
- Acondicionados em lotes de até 200 unidades.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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