| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 978 | 25/07/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 98 de 25/07/2019 até 23/08/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/09/2019. Nota de Empenho nº 978. |
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| 979 | 25/07/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 99 de 25/07/2019 até 23/08/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/09/2019. Nota de Empenho nº 979. |
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| 980 | 25/07/2019 | 1210/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 100 de 25/07/2019 até 23/08/2019 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/09/2019. Nota de Empenho nº 980. |
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| 974 | 24/07/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na Cidade de Barretos, durante o período de 29/07/2019 a 31/07/2019. |
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| 975 | 24/07/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação nas conciliações de PA' s nº 0001791/19, 000803/2019, 001426/2018, 001364/2019 , 002196/2018, e aplicação de Advertência verbal PE n°60/2017, nas cidades de Ribeirão Preto e Marília, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019. |
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| 976 | 24/07/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, ara pagamento de despesas com cartório competência Junho/2019 |
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| 963 | 23/07/2019 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de representação processual nas Audiências de Conciliação, Realizadas na cidade de Presidente Prudente, durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 964 | 23/07/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019. |
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| 965 | 23/07/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização do Atividade do Conselheiro no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na cidade de Barretos-SP no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. |
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| 966 | 23/07/2019 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação no SENAFIS 2019, na Cidade de Aracaju - Se, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 967 | 23/07/2019 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 968 | 23/07/2019 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 2 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 969 | 23/07/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 970 | 23/07/2019 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 971 | 23/07/2019 | 2669/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CRISTINA PENACHIONI (CPF:113.159.528-90) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 972 | 23/07/2019 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de representação processual nas Audiências de Conciliação, Realizadas na cidade de Presidente Prudente, durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 973 | 23/07/2019 | 3485/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94) | R$ 4.530,80 | R$ 4.530,80 | R$ 4.530,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 32/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.62)
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| 959 | 22/07/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 754,60 | R$ 754,60 | R$ 754,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 0002026-60.2012.403.6133, autor: Luciana de Souza Lemos. |
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| 960 | 22/07/2019 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 7.840,00 | R$ 6.492,80 | R$ 6.492,80 | R$ 1.347,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM SP. Vigência de 01/11/2018 a 31/10/2019 empenho complementar 66 (empenho original juntado ao PA. fl. 273). |
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| 961 | 22/07/2019 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 12.000,00 | R$ 11.266,67 | R$ 11.266,67 | R$ 733,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022(empenho original juntado ao PA. 1432/2014,fl.432). |
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