| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 94 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 32.242,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 27.292,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 95 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 62.671,00 | R$ 23.650,00 | R$ 23.650,00 | R$ 0,00 | R$ 39.021,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 96 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 28.047,60 | R$ 11.670,00 | R$ 11.670,00 | R$ 0,00 | R$ 16.377,60 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 97 | 02/01/2025 | 2464/2020 | Global | Serviços De Informática | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 239.698,95 | R$ 107.647,08 | R$ 107.647,08 | R$ 0,00 | R$ 132.051,87 |
| Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, referente ao contrato nº 11/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2022, PA de contratação nº 2464/2020 . Objeto: Licença Microsoft 365. Vigência contratual: 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 98 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 65.625,70 | R$ 18.550,00 | R$ 18.550,00 | R$ 0,00 | R$ 47.075,70 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 99 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 32.144,00 | R$ 12.375,00 | R$ 12.375,00 | R$ 0,00 | R$ 19.769,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 100 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 81.408,60 | R$ 23.650,00 | R$ 23.650,00 | R$ 0,00 | R$ 57.758,60 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 101 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 102 | 02/01/2025 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) | R$ 51.583,80 | R$ 12.895,95 | R$ 8.597,30 | R$ 0,00 | R$ 38.687,85 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, referente ao contrato nº 29/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12464/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028. |
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| 103 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 104 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 105 | 02/01/2025 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 5.759,28 | R$ 1.439,82 | R$ 959,88 | R$ 0,00 | R$ 4.319,46 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, PA de contratação nº 11945/2021 . Objeto: Manutenção da Plataforma Elevatória - Unidade Sede. Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/2027. |
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| 106 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 107 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 108 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 109 | 02/01/2025 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 5.607,84 | R$ 1.401,96 | R$ 1.401,96 | R$ 0,00 | R$ 4.205,88 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviços de Manutenção de Elevador - Unidade Campinas. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
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| 110 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025.
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| 111 | 02/01/2025 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 6.623,76 | R$ 1.655,91 | R$ 1.103,94 | R$ 0,00 | R$ 4.967,85 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória - Unidade Marília. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
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| 112 | 02/01/2025 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 4.863,96 | R$ 1.215,99 | R$ 1.215,99 | R$ 0,00 | R$ 3.647,97 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória - Unidade Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
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| 113 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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