| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2249 | 29/05/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguaí/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20981. |
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| 2250 | 29/05/2026 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual - CQC, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 21002. |
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| 2251 | 29/05/2026 | 2886/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA (CNPJ:21.338.446/0001-09) | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, Conforme Instrumento Contratual: será a nota de empenho, vinculado a Inexigibilidade nº 28/2026, PA de Contatação nº 2886/2026, Objeto: Contratação de serviços de capacitação para realização de curso in company destinado aos colaboradores do Gabinete do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, intitulado "Redação com foco na elaboração de documentos técnicos da Administração Pública, com auxílio de IA (Inteligência Artificial)", a ser realizado nas dependências do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL: Junho 2026. |
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| 2252 | 29/05/2026 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística do evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21013. |
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| 2253 | 29/05/2026 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20982. |
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| 2254 | 29/05/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20998. |
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| 2255 | 29/05/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21004. |
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| 2256 | 29/05/2026 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio organizacional e cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento "Homenagem ao Coren-SP na Câmara Municipal da Andradina", para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21009. |
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| 2257 | 29/05/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) a Audiência Pública na Câmara Municipal da Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21011. |
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| 2258 | 29/05/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apoio a organização e a cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Andradina/SP, para o período de 02/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 21012. |
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| 2231 | 28/05/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.138,00 | R$ 6.138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculada ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas dos eventos: 08, 15, ,22, 23, 29 e 30/06/2026 – horário 08h40 às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP. Item 02 – COFFEE BREAK B (de 31 a 50 pessoas) quantidade requisitada: 06
-Quantidade de pessoas: 31
-Valor Unitário: R$ 33,00.
-Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIAS MÊS DE JUNHO”. O Coffee deverá ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 2232 | 28/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da enfermagem na cidade de Tupâ/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20636. |
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| 2233 | 28/05/2026 | 2886/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:35.963.479/0001-46) | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, Conforme Instrumento Contratual: será a nota de empenho, vinculado a Inexigibilidade nº 28/2026, PA de Contatação nº 2886/2026, Objeto: Contratação de serviços de capacitação para realização de curso in company destinado aos colaboradores do Gabinete do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, intitulado "Redação com foco na elaboração de documentos técnicos da Administração Pública, com auxílio de IA (Inteligência Artificial)", a ser realizado nas dependências do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL: Junho 2026. |
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| 2234 | 28/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20930. |
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| 2235 | 28/05/2026 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:xxx.298.038-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20951. |
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| 2236 | 28/05/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20952. |
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| 2237 | 28/05/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20961. |
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| 2238 | 28/05/2026 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:xxx.045.778-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições do município de Mirandópolis/SP, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20949. |
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| 2239 | 28/05/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem na subseção de Bauru/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20579. |
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| 2240 | 28/05/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20585. |
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