| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2210 | 27/05/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP no município de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20928. |
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| 2211 | 27/05/2026 | 1814/2026 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED (CPF:xxx.128.148-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra realizada no âmbito do Programa Conecta+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 20883 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 42/2026 . |
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| 2212 | 27/05/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20931. |
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| 2213 | 27/05/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Participativo e Somos Todos Coren-SP na cidade de Lindóia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20935. |
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| 2214 | 27/05/2026 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20939. |
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| 2215 | 27/05/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20947. |
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| 2216 | 27/05/2026 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20955. |
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| 2217 | 27/05/2026 | 2243/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO (CPF:xxx.486.508-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem, Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Foz do Iguaçu/PR., para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20484. |
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| 2218 | 27/05/2026 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20442. |
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| 2219 | 27/05/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20625. |
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| 2220 | 27/05/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20652. |
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| 2221 | 27/05/2026 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:xxx.325.118-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de Gestão Documental destinado à organização, triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20673. |
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| 2222 | 27/05/2026 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:xxx.258.858-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Regional Interinstitucional entre o Coren-SP e a OAB na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 16/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20299. |
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| 2223 | 27/05/2026 | 212/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.364.528-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Regional Interinstitucional entre o Coren-SP e a OAB na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 16/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20301. |
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| 2224 | 27/05/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20752. |
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| 2225 | 27/05/2026 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:xxx.767.888-xx) | R$ 1.426,00 | R$ 1.426,00 | R$ 1.426,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20800. |
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| 2226 | 27/05/2026 | 4095/2026 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GEORGE DA SILVA ESPINDOLA (CPF:xxx.394.148-xx) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEORGE DA SILVA ESPINDOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial no Conselho Municipal de Saúde de Guarujá/SP no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 20899 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 43/2026 . |
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| 2227 | 27/05/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20807. |
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| 2228 | 27/05/2026 | 1816/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20898. |
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| 2229 | 27/05/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20810. |
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