| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3682 | 07/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Contrato nº ATA01/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, PE 09/2025, Data do evento: 10/10/2025 – horário 08h às 18h Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata - Av. Loja Maçônica Renovadora n° 100 - Barretos, SP.
-Item 04 – COFFEE BREAK D (de 200 a 500 pessoas)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 300
-Valor Unitário: R$ 26,00.
-Atendimento da demanda do evento “HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS - III SIMPOSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS”. O Coffee deverá ser servido às 09h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3683 | 07/10/2025 | 8566/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:xxx.214.698-xx) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 17061 |
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| 3684 | 07/10/2025 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:xxx.897.028-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 17068. |
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| 3685 | 07/10/2025 | 149/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 70.717,59 | R$ 70.717,59 | R$ 70.717,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Contrato nº 10/2023 Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2023, PA de Contratação 149/2023 referente a A necessidade surgiu após a GCC receber os Ids nºs 8058 (NF 611) – 8065 (NF 778) – 8066(NFs 794, 795 e 1595) – 8238 (NF 787) constantes no módulo Fluxo de Pagamento do Sistema Agiliza. Vale destacar que, de acordo com a área demandante, notas fiscais estas referentes aos exercícios de 2023 e 2024, conforme Termo Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores - DEA nº 74/2025, com fundamento no artigo 37 da Lei nº 4.320/1964, no Decreto nº 62.115/1968 e nas informações constantes do termo anexo.
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| 3686 | 07/10/2025 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:xxx.141.848-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 17070. |
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| 3687 | 07/10/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:xxx.658.528-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada em setembro/2025, conforme ID 16662. |
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| 3688 | 07/10/2025 | 8567/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ OSIS YAMASHITA (CPF:xxx.918.438-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ OSIS YAMASHITA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de instrução em Setembro/2025, conforme ID 16719. |
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| 3689 | 07/10/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 16736. |
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| 3690 | 07/10/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:xxx.061.198-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 16863. |
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| 3691 | 07/10/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2025, ID 16892 |
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| 3692 | 07/10/2025 | 580/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:xxx.906.418-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação - Palestra Presencial em setembro/2025, ID 16924. |
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| 3693 | 07/10/2025 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx) | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada, Grupo de Trabalho e por participação como moderadora da mesa solene em Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem do Coren-SP, em Agosto/2025, conforme ID 16939. |
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| 3694 | 07/10/2025 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:xxx.507.568-xx) | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Comissão de Instrução, de Coordenação e por reunião no Conselho Municipal de Saúde de Santos, em setembro/2025, ID 16976. |
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| 3695 | 07/10/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 03/10/2025 a 04/10/2025, ID 17133 |
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| 3696 | 07/10/2025 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:xxx.336.048-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Conferência de Fiscalização e Enfermagem (Confie),
na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 07/10/2025 a 08/10/2025, ID 17147 |
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| 3697 | 07/10/2025 | 3317/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:xxx.568.826-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17171 |
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| 3698 | 07/10/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 a 16/10/2025, ID 16997 |
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| 3699 | 07/10/2025 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:xxx.716.638-xx) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 17069 |
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| 3700 | 07/10/2025 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 17075 |
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| 3701 | 07/10/2025 | 7999/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:xxx.502.388-xx) | R$ 3.159,00 | R$ 3.159,00 | R$ 3.159,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 3º World Congress on Traditional, Complementary and Integrative Medicine (WCTCIM 2025), na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 14/10/2025 a 18/10/2025, ID 17143 |
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