| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 782 | 14/03/2025 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades Câmara Técnica, em fevereiro/2025, conforme ID 13573. |
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| 783 | 14/03/2025 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13652. |
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| 784 | 14/03/2025 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e como Conselheiro Participativo em fevereiro/2025, ID 13443. |
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| 785 | 14/03/2025 | 5819/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:17.327.390/0001-01) | R$ 22.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.250,00 |
| Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 06/2024, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2024, PA de contratação nº 5819/2023. Objeto: Serviço de manutenção de escada rolante da Sede. Vigência contratual: de 08/05/2024 a 07/11/2026 (Empenho complementar ao nº 162) |
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| 786 | 14/03/2025 | 611 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 955,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°19 de 14/03/2025 até 12/04/2025 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 31/03/2025. nota de empenho n°786. |
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| 787 | 14/03/2025 | 1245 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 834,03 | R$ 834,03 | R$ 165,97 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°20 de 14/03/2025 até 12/04/2025 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 24/04/2025, nota de empenho n°787 |
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| 788 | 14/03/2025 | 4152/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 40.114,70 | R$ 2.813,31 | R$ 2.813,31 | R$ 0,00 | R$ 37.301,39 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 05/2024, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2024, PA de contratação nº 4152/2023. Objeto: prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”) . Vigência contratual: 03/04/2025 a 02/04/2026. |
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| 789 | 14/03/2025 | 111/2025 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 10008343020245020077, autor Felipe Juanilla Bizan |
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| 790 | 14/03/2025 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 209,93 | R$ 209,93 | R$ 209,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 00597659620164036182, autor Carla Cristina Cesario |
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| 791 | 14/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 305,55 | R$ 305,55 | R$ 305,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa sanitária do exercício de de 2025, subseção Botucatu, PA nº 8857/2024 |
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| 792 | 14/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 623,84 | R$ 623,84 | R$ 623,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença de funcionamento do exercício de de 2025, subseção São José do Rio Preto, PA nº 8857/2024 |
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| 793 | 14/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:44.477.909/0001-00) | R$ 623,26 | R$ 623,26 | R$ 623,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de taxa de licença para funcionamento do exercício de de 2025, subseção Marília, PA nº 8857/2024 |
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| 794 | 14/03/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13495 |
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| 795 | 14/03/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13551 |
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| 796 | 14/03/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13681 |
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| 797 | 14/03/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13662 |
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| 798 | 14/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias ministrar palestra aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem da ETEC João Maria Stevanatto - Itapira/SP, para o período de 19/03/2025 a 20/03/2025, ID 13542 |
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| 799 | 14/03/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Andradin/SP, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13419 |
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| 800 | 14/03/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Tapiratiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 18/03/2025 a 20/03/2025, ID 13633 |
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| 801 | 14/03/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13427 |
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