| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2230 | 27/05/2026 | 4009/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | JOEL APARECIDO ALVES (CPF:xxx.260.528-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL APARECIDO ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 20692. |
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| 2176 | 26/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Ubatuba e ação pela Comissão de Enfrentamento à Violência na cidade de Tupâ/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20348 |
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| 2177 | 26/05/2026 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20595. |
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| 2178 | 26/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da enfermagem na cidade de Tupâ/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20636. |
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| 2179 | 26/05/2026 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:xxx.932.828-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20839. |
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| 2180 | 26/05/2026 | 4303/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE FRIGATI DE MELLO (CPF:xxx.189.438-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE FRIGATI DE MELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20645. |
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| 2181 | 26/05/2026 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Nota Técnica - Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20826. |
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| 2182 | 26/05/2026 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20879. |
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| 2183 | 26/05/2026 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20847. |
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| 2184 | 26/05/2026 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Capacitação/ via Convocatória gabinete, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20853. |
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| 2185 | 26/05/2026 | 4155/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THATIANE FACHOLI (CPF:xxx.937.668-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE FACHOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20862. |
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| 2186 | 26/05/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem na cidade de Santo André/SP, para o período de 29/05/2026 à 30/05/2026 , conforme ID 20957. |
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| 2187 | 26/05/2026 | 1536/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA MAURO DIB (CPF:xxx.699.218-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA MAURO DIB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20873. |
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| 2188 | 26/05/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20864. |
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| 2189 | 26/05/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20869. |
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| 2190 | 26/05/2026 | 3935/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATA DA SILVA GERBELLI (CPF:xxx.034.178-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20884. |
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| 2191 | 26/05/2026 | 3398/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA TEIXEIRA NICOLOSI (CPF:xxx.185.088-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20891. |
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| 2192 | 26/05/2026 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20893. |
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| 2193 | 26/05/2026 | 1012/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA NOVOA FERNANDES (CPF:xxx.753.758-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA NOVOA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20896. |
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| 2194 | 26/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguaí/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20929. |
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