| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1164 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 510,18 | R$ 510,18 | R$ 510,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 386,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 22/04/2024, ID 9835.
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| 1165 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 548,64 | R$ 548,64 | R$ 548,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 392km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 18/04/2024, ID 9837.
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| 1166 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 305,58 | R$ 305,58 | R$ 305,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 231,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 26/04/2024, ID 10016.
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| 1167 | 15/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 364,32 | R$ 364,32 | R$ 364,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 276km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 30/04/2024, ID 10122.
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| 1168 | 15/05/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística para nosso site, revista e redes sociais e para arquivo histórico dos eventos da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10176
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| 1169 | 15/05/2024 | 11944/2021 | Global | Serviço De Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 79.443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.443,00 |
| Reserva orçamentária para : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV, Licitação: PE 29/22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV
? Vigência contratual: 09/01/2023 A 08/01/2027. |
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| 1170 | 15/05/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10098. |
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| 1171 | 15/05/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em abril/2024, ID 10111. |
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| 1172 | 15/05/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de abril/2024, conforme ID 10115. |
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| 1173 | 15/05/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de abril/2024, conforme id 10120. |
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| 1174 | 15/05/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10121. |
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| 1135 | 14/05/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos e no Comitê Regional de Vigilância a Morte Materna Infantil e Fetal da DRS IV – Baixada Santista e atividades nas Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE em instituições, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9968. |
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| 1136 | 14/05/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da semana de enfermagem do munícipio de Presidente Prudente, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10068 |
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| 1137 | 14/05/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10071 |
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| 1138 | 14/05/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de workshop de atendimento pré-hospitalar a catástrofes e representar o grupo de trabalho UEAPH do Coren-SP, no período de 10/05/2024 a 11/05/2024, ID 10135 |
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| 1139 | 14/05/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10189 |
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| 1140 | 14/05/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP e ministração de Palestra no projeto "Cuidando de Quem Cuida" no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9919. |
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| 1141 | 14/05/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10192 |
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| 1142 | 14/05/2024 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade na cidade de Cafelândia em alusão a semana da enfermagem, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10193 |
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| 1143 | 14/05/2024 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10030 |
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