| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3642 | 06/10/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 16583. |
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| 3643 | 06/10/2025 | 11952/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATA SANTOS TITO (CPF:xxx.844.938-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA SANTOS TITO, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, por ministração de Palestra em setembro/2025, conforme ID 16691. |
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| 3644 | 06/10/2025 | 926/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE DICCINI (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE DICCINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação, em setembro/2025, conforme ID 16703. |
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| 3645 | 06/10/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:xxx.907.218-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 16721. |
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| 3646 | 06/10/2025 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:xxx.699.098-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em setembro/2025, conforme ID 16749 |
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| 3647 | 06/10/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar os diretores do Coren-SP na Audiência Pública destinada a debater o enfrentamento à violência contra os profissionais de Enfermagem, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP, para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 17124 |
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| 3648 | 06/10/2025 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:xxx.656.948-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 16764. |
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| 3649 | 06/10/2025 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:xxx.271.415-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação - Palestras Presenciais em setembro/2025, conforme ID 16867. |
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| 3650 | 06/10/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de Águas de Santa Bárbara/SP, para o período de 10/10/2025 a 11/10/2025, ID 17099 |
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| 3651 | 06/10/2025 | 1252/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:xxx.454.485-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 10/10/2025 a 12/10/2025, ID 17130 |
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| 3652 | 06/10/2025 | 1229/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU e ultrassonografia beira leito na avaliação de posicionamento de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 10/10/2025 a 12/10/2025, ID 17131 |
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| 3653 | 06/10/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Teodoro Sampaio/SP, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025, ID 17021 |
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| 3654 | 06/10/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025, ID 17055 |
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| 3655 | 06/10/2025 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Taubaté/SP, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025, ID 17059 |
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| 3656 | 06/10/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Coronel Macedo, Itaberá e Taquarituba/SP, para o período de 12/10/2025 a 15/10/2025, ID 17071 |
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| 3657 | 06/10/2025 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:xxx.395.868-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 16966. |
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| 3658 | 06/10/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Estrela do Norte/SP, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025, ID 17097 |
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| 3659 | 06/10/2025 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:xxx.976.798-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 16977. |
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| 3660 | 06/10/2025 | 4750/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:xxx.718.568-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Tietê/SP, para o período de 12/10/2025 a 16/10/2025, ID 17101 |
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| 3661 | 06/10/2025 | 968/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Cuidando de quem Cuida em julho/2025, ID 17008. |
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