| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3662 | 06/10/2025 | 8102/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Tietê/SP, para o período de 12/10/2025 a 15/10/2025, ID 17111 |
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| 3663 | 06/10/2025 | 968/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Cuidando de quem Cuida em agosto/2025, ID 17012. |
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| 3664 | 06/10/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 17027 |
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| 3665 | 06/10/2025 | 7958/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (CPF:xxx.194.244-xx) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO para pagamento de 2,50 diárias para participar do Encontro de Fiscalização do Coren-SP, na cidade de Campos do Jordão/SP, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17074 |
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| 3666 | 06/10/2025 | 8387/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para realizar atividades do Projeto Capacita+ em setembro/2025, conforme ID 17029 |
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| 3667 | 06/10/2025 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:xxx.177.508-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17162 |
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| 3668 | 06/10/2025 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:xxx.727.808-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17168 |
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| 3669 | 06/10/2025 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em setembro/2025, ID 17030. |
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| 3670 | 06/10/2025 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Pirapozinho/SP, para o período de 12/10/2025 a 17/10/2025, ID 17090 |
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| 3671 | 06/10/2025 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:xxx.803.328-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, ID 17036. |
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| 3672 | 06/10/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 17039 |
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| 3673 | 06/10/2025 | 11605/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO SOUZA FREIRE (CPF:xxx.450.228-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE para pagamento de 2,50 diárias para participar do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/10/2025 a 10/10/2025, ID 17164 |
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| 3674 | 06/10/2025 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Tietê/SP, para o período de 12/10/2025 a 16/10/2025, ID 17175 |
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| 3675 | 06/10/2025 | 1234/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ariane de Oliveira Souza (CPF:xxx.397.098-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 16992 |
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| 3676 | 06/10/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:xxx.943.838-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 4,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional - I SENEP, no município de Itapema/SC, para o período de 13/10/2025 a 17/10/2025, ID 17018 |
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| 3677 | 06/10/2025 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:xxx.479.748-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Pirassununga/SP, para o período de 13/10/2025 a 14/10/2025, ID 17078 |
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| 3678 | 06/10/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Macatuba/SP, para o período de 13/10/2025 a 16/10/2025, ID 17110 |
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| 3625 | 03/10/2025 | 7534/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA (CNPJ:04.808.302/0001-41) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA, conforme vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 35/2025, PA de Contratação nº 7534/2025, Objeto: Contratação de serviços de capacitação para a participação de 04 (quatro) servidores da Procuradoria Jurídica (PJUR) e da Gerência Jurídica (GJUR) do Coren-SP no Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, Vigência Contratual: 09/10/2025 a 10/10/2025. |
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| 3626 | 03/10/2025 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2025, conforme ID 17057. |
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| 3627 | 03/10/2025 | 641/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:xxx.007.728-xx) | R$ 2.000,00 | R$ 288,90 | R$ 288,90 | R$ 1.711,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 75 de 03/10/2025 até 01/11/2025 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/11/2025. Nota de empenho n.º 3627. |
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