| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2158 | 25/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:xxx.163.488-xx) | R$ 56,35 | R$ 56,35 | R$ 56,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 32.2 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20889. |
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| 2159 | 25/05/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Congresso Nacional de Excelência nos Sistemas Profissionais - CONSIEX 2026, em Brasília/DF, de forma presencial., para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20840. |
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| 2160 | 25/05/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Morungaba e Lindoia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20859. |
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| 2161 | 25/05/2026 | 1526/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20550. |
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| 2162 | 25/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20926. |
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| 2163 | 25/05/2026 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Capacitação/ via Convocatória gabinete, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20765. |
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| 2164 | 25/05/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Congresso Nacional de Excelência nos Sistemas Profissionais - CONSIEX 2026, em Brasília/DF, de forma presencial., para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20843. |
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| 2165 | 25/05/2026 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:xxx.325.118-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de Gestão Documental destinado à organização, triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20671. |
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| 2166 | 25/05/2026 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Reunião Presencial, Atividade de Câmara Técnica e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20773. |
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| 2167 | 25/05/2026 | 4154/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MIKAELLA REIS FREIRE (CPF:xxx.458.352-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKAELLA REIS FREIRE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20784. |
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| 2168 | 25/05/2026 | 4154/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MIKAELLA REIS FREIRE (CPF:xxx.458.352-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKAELLA REIS FREIRE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20785. |
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| 2169 | 25/05/2026 | 4009/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | JOEL APARECIDO ALVES (CPF:xxx.260.528-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL APARECIDO ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos alocados temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20686. |
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| 2170 | 25/05/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento oficial da Semana da Enfermagem de 2026 nas cidades de Marília/SP e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20919. |
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| 2171 | 25/05/2026 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20794. |
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| 2172 | 25/05/2026 | 9026/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MATEUS GONçALVES DA SILVA (CPF:xxx.740.851-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS GONçALVES DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a Presidência e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20925. |
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| 2173 | 25/05/2026 | 7791/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Ituverava/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20852. |
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| 2174 | 25/05/2026 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), Reunião Presencial e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20825. |
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| 2175 | 25/05/2026 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20828. |
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| 2135 | 22/05/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA Contratação 8433/2024, Objeto: Data do evento: 02/06/2026 – horário 08h às 17h FAMERP - Av. Brg. Faria Lima, 5416 - Vila Sao Pedro, São José do Rio Preto - SP.
-Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 300
-Valor Unitário: R$ 26,00.
Atendimento da demanda do evento “SUMMIT DE ENFERMAGEM ESTÉTICA DO COREN-SP: 1O ANOS DE HISTÓRIA E CONSOLIDAÇÃO”. Serão 02 Coffees, o 1º deverá ser servido às 08h e o 2º ser servido às 15h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2136 | 22/05/2026 | 4152/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 38.166,70 | R$ 7.804,38 | R$ 7.804,38 | R$ 0,00 | R$ 30.362,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme contrato nº 05/2024, Vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2024, PA de Contratação 4152/2023, Objeto: Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”). A Nota de Empenho refere-se aos seguintes serviços a serem prestados:
Itens 1,5 e 6 - valor : R$ 7.717,66
Itens 2 e 3 - valor : R$ 30.125,04
Item 4 - R$ 324,00 (valor correspondente a 300 Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs de valor unitário R$ 1,08)
Vigência contratual: 03/04/2026 a 01/07/2026 |
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