| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2559 | 24/09/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11742 |
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| 2560 | 24/09/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 3º Seminário de Fiscalização FCFAS, na cidade de Brasília, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11745 |
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| 2561 | 24/09/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 0,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Botucatu, para o período de 10/09/2024 a 10/09/2024, ID 11723 |
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| 2562 | 24/09/2024 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar curso realizado pela Escola de Saúde Pública sob o tema Eventos adversos e como notificá-los, para o período de 30/07/2024 a 30/07/2024, ID 11734 |
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| 2563 | 24/09/2024 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de palestra presencial na Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UniPinhal, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11728 |
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| 2564 | 24/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 290,30 | R$ 290,30 | R$ 290,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 192,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 31/07/2024, ID 10831 |
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| 2565 | 24/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.347,76 | R$ 1.347,76 | R$ 1.347,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 917,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 30/08/2024, ID 11571 |
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| 2532 | 23/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 66.757,04 | R$ 64.957,04 | R$ 64.957,04 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 198 |
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| 2533 | 23/09/2024 | 4915/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 02/10/2024 – horário das 08h00 às 17h00
SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (3º ANDAR) Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R$ R$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “CURSO DE SUTURA” O Coffee será servido às 08h00, no 3º andar – trazer pranchão, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2534 | 23/09/2024 | 447/2023 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 1.981.970,70 | R$ 839.535,29 | R$ 0,00 | R$ 381.381,60 | R$ 761.053,81 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência
de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. |
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| 2526 | 20/09/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/09/2024 – horário das 08h00 às 17h00
SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (3º ANDAR) Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 50. Valor Unitário: R$ R$ 20,00. Atendimento a demanda do evento “OFICINA DE PLANEJAMENTO”O Welcome será servido às 07h30, no 3º andar – trazer pranchão ,Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 2527 | 20/09/2024 | 928/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDNA DUARTE FERREIRA (CPF:285.765.388-30) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego e ministração de Palestra, em Agosto/2024, ID 11234. |
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| 2528 | 20/09/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica, do Projeto Primeiro Emprego e Orientação Fundamentada no mês de Agosto/2024, conforme id 11652. |
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| 2529 | 20/09/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmera Técnica no mês de Agosto/2024, conforme ID 11684. |
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| 2530 | 20/09/2024 | 6578/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:358.366.908-80) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 no mês de Agosto/2024, conforme ID 11610. |
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| 2531 | 20/09/2024 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme ID 11691. |
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| 2517 | 19/09/2024 | 5055 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | TAMIRES PINHEIRO DA SILVA (CPF:389.342.118-14) | R$ 1.000,00 | R$ 920,80 | R$ 920,80 | R$ 79,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°58 de 19/09/2024 até 18/10/2024 em favor de TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho n°2517. prestação de contas 30/10/24 |
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| 2518 | 19/09/2024 | 913 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°59 de 19/09/2024 até 18/10/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n° 2518. data limite para prestação de contas 30/10/24 |
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| 2519 | 19/09/2024 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 3,50 diárias para organização e cobrir as atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11599 |
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| 2520 | 19/09/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para para cobrir e organizar as atividades do Coren-SP Com Você, no Auditório da Faculdade Anhanguera, na cidade de Taubaté – SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11674 |
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