| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2137 | 22/05/2026 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:xxx.699.098-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20335. |
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| 2138 | 22/05/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20821. |
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| 2139 | 22/05/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 27/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20408 |
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| 2140 | 22/05/2026 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Parecer da Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20559. |
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| 2141 | 22/05/2026 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20856. |
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| 2142 | 22/05/2026 | 8497/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA WILSA CABRAL RODRIGUES DE SOUSA (CPF:xxx.178.338-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA WILSA CABRAL RODRIGUES DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20863. |
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| 2143 | 22/05/2026 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20865. |
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| 2144 | 22/05/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de visitas técnicas, produção, acompanhamento e pós-produção, da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20668. |
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| 2145 | 22/05/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Ouro Verde/SP, para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20430 |
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| 2146 | 22/05/2026 | 8127/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA (CPF:xxx.473.768-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20867. |
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| 2147 | 22/05/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Leme/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20409 |
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| 2148 | 22/05/2026 | 3878/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:xxx.062.688-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Congresso Nacional de Excelência nos Sistemas Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20564. |
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| 2149 | 22/05/2026 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:xxx.632.628-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) CONSIEX 2026 - Congresso Nacional de Excelência nos Sistemas Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20518. |
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| 2150 | 22/05/2026 | 8100/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:xxx.205.548-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) CONSIEX 2026 - Congresso Nacional de Excelência nos Sistemas Profissionais, na cidade de Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20580. |
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| 2151 | 22/05/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20669. |
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| 2152 | 22/05/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Workshop de Integração para Indígenas Graduandos em Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 07/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20697. |
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| 2094 | 21/05/2026 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação e Posse de Comissão de Ética, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20245. |
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| 2095 | 21/05/2026 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20795. |
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| 2096 | 21/05/2026 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:xxx.854.209-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20822. |
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| 2097 | 21/05/2026 | 2322/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MIRIAM ANDREIA CHIQUETTO MAINARTE (CPF:xxx.108.668-xx) | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM ANDREIA CHIQUETTO MAINARTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20830. |
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