| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3628 | 03/10/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e a execução do evento da audiência pública sobre violência contra a enfermagem em São José do Rio Preto/SP, para o período de 29/09/2025 a 30/09/2025, ID 16989 |
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| 3629 | 03/10/2025 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do programa Avança+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/10/2025 a 04/10/2025, ID 17032 |
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| 3630 | 03/10/2025 | 6477/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase na Inserção de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/10/2025 a 04/10/2025, ID 17046 |
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| 3631 | 03/10/2025 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar trabalhos do projeto Somos Todos Coren-SP, em Birigui/SP, para o período de 06/10/2025 a 11/10/2025, ID 17002 |
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| 3632 | 03/10/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar trabalhos do projeto Somos Todos Coren-SP, em Birigui/SP, para o período de 06/10/2025 a 11/10/2025, ID 17080 |
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| 3633 | 03/10/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Ingressa Coren-SP, em Franca/SP, para o período de 05/10/2025 a 09/10/2025, ID 17052 |
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| 3634 | 03/10/2025 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para pagamento de 1,50 diárias para participar da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 05/10/2025 a 06/10/2025, ID 17134 |
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| 3635 | 03/10/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:xxx.402.858-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições do município de Teodoro Sampaio/SP, para o período de 13/10/2025 a 14/10/2025, ID 16970 |
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| 3636 | 03/10/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP no XV Congresso Brasileiro de Estomaterapia em Florianópolis/SC, para o período de 14/10/2025 a 19/10/2025, ID 16975 |
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| 3637 | 03/10/2025 | 7795/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no I Simpósio de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de Bauru/SP, para o período de 15/10/2025 a 16/10/2025, ID 16963 |
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| 3638 | 03/10/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:xxx.627.458-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio de Cuidados paliativos na FACISB - Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17024 |
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| 3639 | 03/10/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades práticas pelo projeto Capacita+ aos profissionais de enfermagem da cidade de Monteiro Lobato/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17050 |
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| 3640 | 03/10/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades práticas pelo projeto Capacita+ aos profissionais de enfermagem da cidade de Monteiro Lobato/SP, para o período de 09/10/2025 a 11/10/2025, ID 17043 |
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| 3600 | 02/10/2025 | 7742/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA (CPF:xxx.582.518-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, por ministração de Palestra em abril/2025, conforme ID 16449. |
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| 3601 | 02/10/2025 | 7742/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA (CPF:xxx.582.518-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, por ministração de Palestras em Junho/2025, conforme ID 16470. |
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| 3602 | 02/10/2025 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren Educação e ministração de Palestra em agosto/2025, ID 16902. |
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| 3603 | 02/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao PE 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Objeto: Datas dos eventos: 02 e 06/10/2025 – horário 08h às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas)
-Quantidade requisitada: 2
-Quantidade de pessoas: 25
-Valor Unitário: R$ 35,00.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE OUTUBRO”. O Coffee deverá ser servido às 08hs, Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3604 | 02/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA,Conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao PE 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, onforme , vinculado ao PE 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 04/10/2025 – horário 08h às 10h
COREN-SP EDUCAÇÃO - 3 º ANDAR- ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP.
-Item 04 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 60
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO DA 2ª TURMA DO PROGRAMA TRANSFORMA + DO COREN-SP”. O Coffee deverá ser servido às 08h. Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3605 | 02/10/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 10.412,70 | R$ 10.412,70 | R$ 10.412,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 81. |
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| 3606 | 02/10/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente do Coren-SP no evento CIM-AMNAP, no município de Tupi Paulista/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025, ID 16888 |
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