| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3714 | 20/12/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12920. |
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| 3715 | 20/12/2024 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião GT Estética em dezembro/2024, ID 12854. |
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| 3716 | 20/12/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por participação na Atividade Primeiro Emprego em dezembro/2024, ID 12924. |
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| 3717 | 20/12/2024 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Reunião do GT Estética em novembro/2024, ID 12858. |
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| 3718 | 20/12/2024 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:296.488.858-26) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por ministração de palestra em novembro/2024, ID 12913. |
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| 3719 | 20/12/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12787. |
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| 3720 | 20/12/2024 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em setembro/2024, ID 12093. |
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| 3721 | 20/12/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme id 12842. |
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| 3722 | 20/12/2024 | 187/2024 | Ordinário | Equipamentos De Informática | JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:24.425.034/0002-77) | R$ 296.703,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296.703,00 |
| Valor empenhado a JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA, conforme PE 21/2024, Aquisição de 03 servidores e 01 sistema de armazenamento
(storage), com garantia e suporte de 60 meses sbre os equipamentos e seus componentes , além de treinamento para o sistema de armazenamento (Item 01). |
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| 3723 | 20/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.000,00 | R$ 809,84 | R$ 809,84 | R$ 190,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2285 |
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| 3724 | 20/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 1.692,38 | R$ 1.692,38 | R$ 5.556,75 | R$ 2.750,87 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1596. |
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| 3725 | 20/12/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 90.000,00 | R$ 70.538,92 | R$ 70.538,92 | R$ 0,00 | R$ 19.461,08 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono constitucional referente ao exercício de 2024.,complementar ao empenho n° 13. |
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| 3726 | 20/12/2024 | 144/2023 | Global | Serviços de certificação digital | VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA (CNPJ:31.269.896/0001-32) | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/08/2023 À 21/08/2028 . |
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| 3727 | 20/12/2024 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 1.065,42 | R$ 1.065,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024, empenho complementar 36. |
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| 3728 | 20/12/2024 | 4152/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 2.505,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.505,03 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”) em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025 |
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| 3729 | 20/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:32.473.099/0001-35) | R$ 6.726,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.726,95 |
| Valor empenhado a DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do CorenSP Educação. SIMULADOR DE DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) C/CONTROLE REMOT Ttem como finalidade criar situações para que o usuário aprenda a operar um equipamento real. O simulador de DEA SD-8000 está em conformidade a diretriz da American Heart Association de 2015 (A.H.A). É um equipamento indicado para treinamento em BLS (Suporte Básico a Vida) e ACLS (Suporte Avançado a Vida), simulando cenários passíveis ou não de choque. Este equipamento possui 10 cenários pré-programados simulando situações reais. Possui duas opções de idioma, português e espanhol. O simulador de DEA SD-8000 pode ser usado em conjunto com simuladores de RCP bem como para treinamento com pessoas. O simulador de DEA SD-8000 é o único que possui instruções tanto por animação em seu display de LCD colorido de 2,3” quanto por voz, o que gera uma compreensão ainda maior dos procedimentos. Para controle do equipamento duas opções estão disponíveis: através do controle remoto ou diretamente no equipamento; Controle pela unidade principal: Liga – Desliga | Troca de Idioma | Volume | Pausa | Reinicia | Avanço e Retrocesso de Cenário | Entrada USB da fonte de energia | Saída de Áudio. Controle Remoto: Pré- conexão | Boa Conexão das pás | Má Conexão das pás | Movimento | Ritmo Chocável | Ritmo não chocável | Bateria fraca | Simulação de erro | Seleção de cenários de 1 a 10 | Avanço ou Retrocesso de Cenários | Iniciar Cenários | Pausar Cenários. Características técnicas: Leve e portátil; Estrutura em ABS resistente; Display colorido com tela de2,3”; Duas formas de controle do equipamento (unidade principal / controle remoto); Possui 10 cenários diferentes para treinamento; Simulação de treinamento em adulto e criança; Pás autoadesivas; Bateria de lítio 4000 mAh (DEA), com autonomia de 8 horas; Saída auxiliar para conexão de caixa de som externa; Alimentação elétrica:bivolt com adaptador 4,5 VDC / 300mA; Peso: 600 g; Dimensões: 26x 23 x 5 cm Acompanha o Simulador de Desfibrilador Externo Automático SD-8000: 01 Unidade principal (DEA); 01 Cabo de conexão dos eletrodos (pás); 03 Pares de pás adesivas adulto; 02 Pares de pás adesivas infantil; 01 Controle remoto; 02 Pilhas AAA; 01 Carregador bivolt; 01 Cabo USB (carregador); 01 Bolsa de nylon para armazenamento; 01 Manual de instrução em português; 01 Termo de garantia. OBS: Este equipamento não gera carga ou descarga elétrica, apenas simula. Peso: 1,80 Kg Dimensões: 33,00 x 27,00 x 11,00 cm Peso 1.80 kg Dimensões 33.00 × 27.00 × 11.00 cm Acompanha: manual de instruções. Garantia: 12 meses.
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| 3730 | 20/12/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 113.000,00 | R$ 112.090,00 | R$ 112.090,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13° salário referente ao exercício de 2024, nota complementar 15. |
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| 3731 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.792,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.792,76 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, Valor para empenho retroativo a 01/01/2024 referente à repactuação do serviço.
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| 3732 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 3.498,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.498,09 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar. |
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| 3733 | 20/12/2024 | 4188/2023 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 580,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,74 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 34/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025, empenho complementar. |
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