| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 831 | 27/11/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 89 de 27/11/2020 até 18/12/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 831. |
|
| 827 | 26/11/2020 | 2967/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 7.419,92 | R$ 3.514,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.905,22 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018. Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva para 03 elevadores .Valor total do contrato : R$ 46.862,64. Valor mensal : R$ 3.905,22. Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021 |
|
| 828 | 26/11/2020 | 219/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VC COMERCIO EIRELI (CNPJ:31.472.148/0001-52) | R$ 342,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342,87 |
| Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 22/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2020 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2019, PA de contratação nº 1055/2018. Objeto: Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática do Coren-SP |
|
| 826 | 25/11/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 88 de 25/11/2020 até 18/12/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 826. |
|
| 819 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.922,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.922,98 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Marília (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 09 (Marília) : R$ 1.922,98. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 820 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 2.000,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,02 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Presidente Prudente (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 11 (Presidente Prudente) : R$ 2.000,02. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 821 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.955,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,98 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de São José do Rio Preto (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 13 (São José do Rio Preto) : R$ 1.955,98. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 822 | 24/11/2020 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Botucatu (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$1.960,00.Valor do item 06 (Botucatu) : R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 807 | 24/11/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para participação na 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Brasília, durante o período de 24/11/2020 a 26/11/2020, conforme Portaria nº 155/2020, ID 1750 |
|
| 808 | 24/11/2020 | 3263/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 11.270,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.270,38 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na sede do Coren/SP (02 aplicações) .Valor total do contrato: R$ 11.270,38. Valor do item 01 (São Paulo - Sede) : R$ 11.270,38 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 809 | 24/11/2020 | 3264/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88) | R$ 3.033,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,64 |
| Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, referente ao contrato nº 40/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Coren-SP Educação (02 aplicações) .Valor total do contrato: R$ 3.033,64. Valor do item 02 (São Paulo - Coren SP Educação) : R$ 3.033,64 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 810 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Guarulhos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 03 (Guarulhos) : R$ 1.440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 811 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Osasco (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 10 (Osasco) : R$ 960,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 812 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no NAPE Sorocaba (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 15 (Sorocaba) : R$ 1.020,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 813 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no NAPE Santo Amaro (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 16 (Santo Amaro) : R$ 910,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 814 | 24/11/2020 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Nape Registro (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 17 (Registro) : R$ 1.140,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 815 | 24/11/2020 | 3266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.142,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.142,04 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., referente ao contrato nº 42/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Santo André (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 3.121,96.Valor do item 04 (Santo André) : R$ 1.142,04. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 816 | 24/11/2020 | 3266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.979,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.979,92 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., referente ao contrato nº 42/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Santos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 3.121,96.Valor do item 12 (Santos) : R$ 1.979,92. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 817 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.911,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.911,66 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Araçatuba (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 05 (Araçatuba) : R$ 1.911,66. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|
| 818 | 24/11/2020 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.576,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.576,60 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Itapetininga (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 9.367,24.Valor do item 08 (Itapetininga) : R$ 1.576,60. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
|