| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 763 | 19/04/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 5.421,50 | R$ 5.421,50 | R$ 5.421,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de material de expediente, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lotes 1 e 11), de acordo com a Autorização de Compra nº 21/2018. |
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| 764 | 19/04/2018 | 2685/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 4.923,00 | R$ 4.923,00 | R$ 4.923,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lotes 5), de acordo com a Autorização de Compra nº 22/2018. |
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| 765 | 19/04/2018 | 2710/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66) | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição de materiais destinados a conservação de bens imóveis/instalações, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lotes 4), de acordo com a Autorização de Compra nº 25/2018. |
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| 766 | 19/04/2018 | 2691/2017 | Ordinário | Material De Expediente | I.L. Mendes Júnior Eireli - ME (CNPJ:17.184.211/0001-24) | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, pela aquisição de materiais de expediente, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (item 107), de acordo com a Autorização de Compra nº 32/2018. |
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| 735 | 18/04/2018 | 460/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 31.150,00 | R$ 31.150,00 | R$ 31.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, referente ao contrato nº 10/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 06/2018, PA nº 460/2018.Objeto: locação emergencial de placas para o switch central. Valor total do contrato: R$ 31.150,00. Vigência contratual : 18/04/2018 a 15/10/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 460/2018, fl.139) |
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| 736 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 292 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 736. |
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| 737 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 293 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 737. |
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| 738 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 294 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 738. |
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| 739 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 295 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 739. |
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| 740 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 296 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 740. |
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| 741 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 297 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 741. |
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| 742 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 298 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 742. |
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| 743 | 18/04/2018 | 447/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 299 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de WALTER DE ASSIS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 743. |
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| 744 | 18/04/2018 | 447/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 300 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de WALTER DE ASSIS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 744. |
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| 745 | 18/04/2018 | 447/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 301 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de WALTER DE ASSIS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 745. |
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| 746 | 18/04/2018 | 447/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 302 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de WALTER DE ASSIS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 746. |
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| 728 | 17/04/2018 | 1888/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.167.344,92 | R$ 1.136.345,00 | R$ 1.332.655,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2018 a 30/09/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 5472/2014, fl.2653) |
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| 729 | 17/04/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 730 | 17/04/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 731 | 17/04/2018 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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