| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 823 | 24/11/2020 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 2.020,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.020,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Campinas (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$1.960,00.Valor do item 07 (Campinas) : R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 824 | 24/11/2020 | 3270/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI referente ao contrato nº 45/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de São José dos Campos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 440,00.Valor do item 14 (São José dos Campos) : R$ 440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 825 | 24/11/2020 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Campinas (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$1.960,00.Valor do item 07 (Campinas) : R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 |
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| 804 | 23/11/2020 | 3226/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 4.400,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. |
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| 805 | 23/11/2020 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1755 |
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| 806 | 23/11/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, ID 1757 |
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| 799 | 20/11/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 118/2019 na cidade de Presidente Prudente, no dia 24/11/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1738
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| 800 | 20/11/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 76/2019 na cidade de Ribeirão Preto, no dia 08/12/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1739
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| 801 | 20/11/2020 | 3301/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Elaine Miranda de Souza (CPF:194.873.318-83) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Miranda de Souza,para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução de carga processual de Execução Fiscal, devidamente digitalizados, na 1ª Vara Federal de São Carlos e 3ª Vara Federal de Campinas, no dia 13/11/2020, conforme Portaria nº 156, ID 1744
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| 802 | 20/11/2020 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 8.146,02 | R$ 5.349,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.796,76 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA nº 106452/2013, objeto: Locação de imóvel do Nape de Santo Amaro, vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 |
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| 803 | 20/11/2020 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 1.915,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.915,45 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Condomínio do Imóvel do Nape Santo Amaro. vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 |
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| 792 | 18/11/2020 | 2490/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:04.151.822/0001-24) | R$ 14.545,44 | R$ 14.545,44 | R$ 14.545,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº09/2020, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 34/2020 ,PA de contratação nº 286/2019. Objeto: MICROSOFT POWER BI-PRO - Ferramenta Microsoft Power BI para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Fabricante/Marca: Microsoft. Quantidade: 28 licenças, Valor Unitário: R$ 519,48, Valor total: R$ 14.545,44 |
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| 793 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 62,91 | R$ 62,91 | R$ 62,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de honorários advocatícios processo nº 00102812020134036182, autor Débora Fernandes Coutinho |
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| 794 | 18/11/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 86 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 794. |
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| 795 | 18/11/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 87 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 795. |
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| 796 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 276,10 | R$ 276,10 | R$ 276,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de taxas judiciárias processo 5001263-57.2018.4.03.6102 |
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| 797 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de impressão do processo nº 00013443420208260222 |
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| 798 | 18/11/2020 | 8/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de taxa preparo de agravo de instrumento processo nº 5031006-17.2020.4.03.0000 |
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| 791 | 17/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 47.624,01 | R$ 47.624,01 | R$ 47.624,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de reclamação trabalhista processo nº 1001142-92.2019.5.02.0028 Mitie Esther Ichiba Otuzi |
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| 790 | 13/11/2020 | 1671/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 85 de 13/11/2020 até 12/12/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de 24/12/2020. Nota de Empenho nº 790. |
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