| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 02/01/2020 | 1455/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 127.701,23 | R$ 46.811,76 | R$ 44.782,63 | R$ 79.215,89 | R$ 1.673,58 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2019 a 05/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 96 | 02/01/2020 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 12.526,04 | R$ 12.096,57 | R$ 12.096,57 | R$ 429,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018,PA de contratação nº 163/2018 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$12.526,04.Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 97 | 02/01/2020 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 70.556,05 | R$ 70.495,69 | R$ 70.495,69 | R$ 0,00 | R$ 60,36 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 2266/2016. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 169.334,52.Vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 98 | 02/01/2020 | 1438/2017 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 3.819,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.819,57 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40.Vigência contratual: 17/01/2019 a 16/01/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 99 | 02/01/2020 | 906/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 3.898,80 | R$ 3.898,80 | R$ 3.898,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto:Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP Valor total do contrato: R$ 3.898,80.Vigência contratual: 25/04/2019 a 24/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 100 | 02/01/2020 | 1686/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.772,39 | R$ 5.772,39 | R$ 5.772,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 101 | 02/01/2020 | 1180/2017 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 8.943,02 | R$ 8.943,02 | R$ 8.943,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017,PA de contratação nº 4190/2015. Objeto:Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R$ 68.499,72 (36 meses).Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 102 | 02/01/2020 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 700.000,00 | R$ 532.369,39 | R$ 532.369,39 | R$ 167.630,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 103 | 02/01/2020 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.500.000,00 | R$ 951.087,26 | R$ 951.087,26 | R$ 548.912,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 104 | 02/01/2020 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.827,47 | R$ 18.109,02 | R$ 17.800,37 | R$ 718,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 37.661,89 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 105 | 02/01/2020 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.928,67 | R$ 17.154,69 | R$ 13.723,72 | R$ 0,00 | R$ 3.773,98 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 41.803,77 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 106 | 02/01/2020 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.917,00 | R$ 4.917,00 | R$ 4.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 107 | 02/01/2020 | 1425/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 19.892,77 | R$ 18.010,13 | R$ 18.010,13 | R$ 0,00 | R$ 1.882,64 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Vigência contratual: 22/06/2019 a 21/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 108 | 02/01/2020 | 1435/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 9.276,67 | R$ 9.276,67 | R$ 9.276,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 109 | 02/01/2020 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 7.591,26 | R$ 5.709,13 | R$ 5.709,13 | R$ 0,00 | R$ 1.882,13 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 110 | 02/01/2020 | 2704/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Prado Distribuidora Ltda (CNPJ:18.845.097/0001-07) | R$ 3.200,00 | R$ 1.426,80 | R$ 1.426,80 | R$ 0,00 | R$ 1.773,20 |
| Valor empenhado a Prado Distribuidora LTDA, referente ao contrato nº 27/2019, dispensa de licitação n° 08/2019 ,PA de contratação nº 454/2019 .Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2020 (Em atendimento ao Memorando n°02/2019- GCC) . |
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| 111 | 02/01/2020 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.020,28 | R$ 2.271,45 | R$ 2.271,45 | R$ 0,00 | R$ 748,83 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 112 | 02/01/2020 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 27.540,68 | R$ 23.998,10 | R$ 23.998,10 | R$ 0,00 | R$ 3.542,58 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 41.139,60.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 113 | 02/01/2020 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 17.394,18 | R$ 15.156,75 | R$ 12.991,50 | R$ 0,00 | R$ 2.237,43 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 25.983,00.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 114 | 02/01/2020 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 388.035,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388.035,42 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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