| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 597 | 25/08/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 23/08/21: inspeção de retorno/denúncia/ofício VISA - Hospital Samaritano de Santa Bárbara D Oeste, código 43402 . 24/08/21: inspeção retorno/denúncia-Hospital Santa Filomena, código 3845 em Rio Claro e inspeção inicial código 9929-Unimed Pirassununga, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2885. |
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| 598 | 25/08/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 707,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 53 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 598. |
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| 599 | 25/08/2021 | 324/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 106,29 | R$ 106,29 | R$ 893,71 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 54 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 599. |
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| 600 | 25/08/2021 | 462/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 335,56 | R$ 335,56 | R$ 664,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 55 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 600. |
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| 594 | 24/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 4.254,41 | R$ 4.254,41 | R$ 4.254,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.
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| 595 | 24/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.310,54 | R$ 10.310,54 | R$ 10.310,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. para pagamento de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.
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| 596 | 24/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 68.832,69 | R$ 68.832,69 | R$ 68.832,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.
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| 592 | 20/08/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de realizar atividade do conselheiro participativo como renovação de carteiras e acolhimento dos profissionais de enfermagem em Guaratinguetá e Taubaté, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2871. |
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| 593 | 20/08/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP, em reunião com autoridades locais nos municípios de Luís Antonio-SP no dia 23/08/21 às 13h no paço municipal, e em Santa Rita do PAssa Quatro-SP no dia 24/08/21 às 9h na Secretária Municipal de Saúde, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2879. |
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| 586 | 19/08/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião nas Cidades de Luiz Antônio e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2865. |
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| 587 | 19/08/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2876. |
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| 588 | 19/08/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem pelo Projeto NAAF, no período de 17/08/2021 até 20/08/2021. Conforme indica ID nº 2878. |
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| 589 | 19/08/2021 | 686/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 52 de 19/08/2021 até 17/09/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2021. Nota de Empenho n.º 588. |
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| 590 | 19/08/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 1,50 diárias, para fins de Designada por portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 153/2021 Para acompanhar visitas fiscalizatórias e acolhimento dos profissionais, Subseção São José dos Campos- SP, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2873. |
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| 591 | 19/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 581,80 | R$ 581,80 | R$ 581,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 581 | 18/08/2021 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, no período de 22/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2866. |
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| 582 | 18/08/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a portaria 154/2021 conselheiro participativo conforme convocatória, no período de 23/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2869. |
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| 583 | 18/08/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2870. |
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| 584 | 18/08/2021 | 1275/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 51 de 18/08/2021 até 16/09/2021 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2021. Nota de Empenho n.º 583. |
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| 585 | 18/08/2021 | 4958/2015 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 85.075,35 | R$ 64.520,21 | R$ 64.520,21 | R$ 0,00 | R$ 20.555,14 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato n° 01/2017, vinculado à Concorrência n° 01/2016.PA de contratação n° 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R$ 116.011,85. |
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