| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 02/01/2020 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.257,75 | R$ 3.257,75 | R$ 3.257,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA , referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015,PA de contratação nº 3661/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 39.093,00 . Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, (Em atendimento ao Memorando n°02/2019- GCC).
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| 136 | 02/01/2020 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.885,87 | R$ 14.885,87 | R$ 14.885,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 137 | 02/01/2020 | 2700/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 25.713,53 | R$ 18.279,30 | R$ 15.655,47 | R$ 87,51 | R$ 7.346,72 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 138 | 02/01/2020 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.052,88 | R$ 13.052,88 | R$ 13.052,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 139 | 02/01/2020 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.344,22 | R$ 9.344,22 | R$ 9.191,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Valor total do contrato: R$ 18.382,08.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 140 | 02/01/2020 | 2276/2019 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 4.493.167,20 | R$ 2.652.164,74 | R$ 2.652.164,74 | R$ 0,00 | R$ 1.841.002,46 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS,referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 141 | 02/01/2020 | 2967/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 40.662,60 | R$ 28.182,00 | R$ 24.156,00 | R$ 0,00 | R$ 12.480,60 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede. Valor total do contrato: R$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 142 | 02/01/2020 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 184.089,32 | R$ 176.518,63 | R$ 154.991,88 | R$ 0,00 | R$ 7.570,69 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 323.278,80. Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 143 | 02/01/2020 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 357.501,42 | R$ 342.555,44 | R$ 300.751,97 | R$ 278,28 | R$ 14.667,70 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 627.812,64.Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 144 | 02/01/2020 | 1895/2018 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 139.738,84 | R$ 62.725,61 | R$ 62.725,61 | R$ 0,00 | R$ 77.013,23 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Valor total do contrato: R$ 139.738,84 .Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 145 | 02/01/2020 | 2844/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 150.000,00 | R$ 4.075,80 | R$ 4.075,80 | R$ 45.000,00 | R$ 100.924,20 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 544.875,08.Vigência contratual: 29/10/2019 a 28/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 146 | 02/01/2020 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 43.756,80 | R$ 17.775,07 | R$ 15.243,61 | R$ 0,00 | R$ 25.981,73 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2019 a 06/12/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 147 | 02/01/2020 | 3780/2019 | Estimativo | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 8.000,00 | R$ 1.999,31 | R$ 1.999,31 | R$ 0,00 | R$ 6.000,69 |
| Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA, referente ao contrato n° 32/2019 ,Objeto: à contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos auto - entintados e almofadas de substituição, Vigência: 04/11/2019 a 03/11/2020, Pregão Eletrônico 20/2019, Processo de contratação: 1287/2019 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC). |
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| 148 | 02/01/2020 | 3356/2018 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 48.279,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 46.761,00 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, parametrizável e customizável para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. (Valor empenhado para os serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do módulo de Folha de Pagamento e do Módulo Controle de Ponto (R$ 1.518,00 mensal) e serviços de manutenção,atualização e suporte técnico dos módulos de Gestão de Pessoas e do Portal de Pessoas (R$ 4.575,00 mensal) Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 149 | 02/01/2020 | 2046/2018 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 2.580,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 14.400,00, Vigência contratual: 19/09/2019 a 18/09/2019, PA de contratação nº 1765/2017. (em atendimento ao memorando n° 04/2020 - GCC)
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| 150 | 02/01/2020 | 2338/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 2.000.000,00 | R$ 347.598,19 | R$ 347.598,19 | R$ 0,00 | R$ 1.652.401,81 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 16/10/2019 a 15/10/2020, PA de contratação nº 1266/2018. (em atendimento ao memorando n°04/2020 - GCC)
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| 151 | 02/01/2020 | 1658/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 6.697,01 | R$ 6.080,35 | R$ 6.080,35 | R$ 316,80 | R$ 299,86 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Total da Contratação 17.991,96 vencimento 15/05/2019 a 14/05/2020 (em atendimento ao memorando n°04/2020 - GCC) |
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| 152 | 02/01/2020 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 110.000,00 | R$ 25.737,74 | R$ 25.737,74 | R$ 63.507,71 | R$ 20.754,55 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$ 235.127,76 vigência: 15/04/2019 a 14/04/2019) (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC). |
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| 153 | 02/01/2020 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 7.800,00 | R$ 5.006,22 | R$ 4.369,02 | R$ 0,00 | R$ 2.793,78 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)
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| 154 | 02/01/2020 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 7.800,00 | R$ 5.006,28 | R$ 4.369,08 | R$ 0,00 | R$ 2.793,72 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)
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