| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 769 | 30/10/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020. |
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| 770 | 30/10/2020 | 765/18 | Global | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 3.201,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.201,84 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021. |
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| 767 | 29/10/2020 | 9/2020 | Global | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 139.300,00 | R$ 139.300,00 | R$ 69.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo trabalhista n° 0010261-86.2017.5.15.0001 Reclamante: José Marinho este valor será pago em 2 parcelas de R$ 69.650,00 a primeira em 28;11/2020 e a segunda em 28/04/2021. |
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| 765 | 28/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 20.181,41 | R$ 20.181,41 | R$ 20.181,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de inss sobre processo trabalhista autor: Valmir Lopes Dionízio processo: nº.1001264-45.2019.5.02.0048 |
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| 766 | 28/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.055,46 | R$ 4.055,46 | R$ 4.055,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo trabalhista de autor: VALMIR LOPES DIONIZIO, Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048. |
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| 764 | 27/10/2020 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 96.903,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.903,91 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. |
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| 758 | 23/10/2020 | 1395/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado a PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme ata de registro de preços nº 24/2020, PA nº 1150/2020 Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em frasco plástico transparente de alta resistência com, no mínimo, 500 ml ou 440 g, com bico de pressão com plástico no lado superior do frasco. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Produto com registro na ANVISA
Marca Ciclogel. |
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| 759 | 23/10/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda, para pagamento de 3,25 ( Três e um quarto) diárias para fins de prestar Suporte técnico e substituição de equipamentos de Informática nas Subseções de Rio Preto e Ribeirão Preto, ID-SRDP nº. 1640. |
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| 760 | 23/10/2020 | 174/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.483,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.483,79 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2020 a 24/10/2021. |
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| 761 | 23/10/2020 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:30.629.875/0001-18) | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, empenho para aquisição de licença de software, decorrentes do PE nº 09/2020 PA nº 286/2019, para atender à demanda do Coren/SP, objeto: 01 licença GSTARCAD LT 2020. |
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| 762 | 23/10/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Thiago Aparecido de Britto navas, para pagamento de 3,25 ( Três e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico nas subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, ID-SRDP nº. 1642. |
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| 763 | 23/10/2020 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| Valor empenhado a Pamela Cristina Golinelli, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Bauru com saída do Conselho dia 28/10/2020 para pernoitar na cidade e dia 29/10/2020 retornar ao COREN, após oitiva do PE 21/2020 no Hospital de Base de Bauru, ID-SRDP nº. 1649. |
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| 751 | 22/10/2020 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 2.588,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.588,04 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 20.984,12 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021. |
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| 752 | 22/10/2020 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 3.599,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.599,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R$ 20.748,.14 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 empenho complementar, |
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| 753 | 22/10/2020 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 1.433,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,41 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2019 a 01/10/2020, empenho complementar. |
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| 754 | 22/10/2020 | 1869/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ:38.132.090/0001-47) | R$ 848,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 848,40 |
| Valor empenhado a MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, referente a Sub Processo nº 2924/2020, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 07/2020, contrato n° 32/2020 Objeto: Fornecimento de Agua. |
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| 755 | 22/10/2020 | 2485/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:32.699.271/0001-73) | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.580,00 |
| Valor empenhado a TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, conforme ata de registro de preços n° 31/2020, pregão eletrônico n° 09/2020, PA. n° 286/2019 Objeto:02 licenças Corel DRAW Graphics Suite 2019 - Atualizações por 12 meses, Licença Perpétua, Portugues/Windows . |
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| 756 | 22/10/2020 | 2484/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:04.198.254/0001-17) | R$ 29.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.344,00 |
| Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, conforme ata de registro de preços n° 30/2020, pregão eletrônico n° 09/2020, PA. n° 286/2019 Objeto: 2 Licenças Pacote Adobe Creative Cloud for Teams ALL APPS (todos os aplicativos) subscrição pelo período de 36 (trinta e seis ) meses incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças. |
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| 757 | 22/10/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado a Alesandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Bauru com saída do Conselho dia 28/10/2020 para pernoitar na cidade e dia 29/10/2020 retornar ao COREN, após oitiva do PE 21/2020 ID-SRDP nº. 1647. |
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| 749 | 21/10/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 81 de 21/10/2020 até 19/11/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/12/2020. Nota de Empenho nº 749. |
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