| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3607 | 02/10/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 3286. |
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| 3608 | 02/10/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o presidente do Coren-SP no evento CIM-AMNAP no município de Tupi Paulista/SP, inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Marília e representar o Coren-SP na Audiência Pública na Câmara Municipal de Araraquara/SP. para o período de 18/09/2025 a 22/09/2025, ID 16908 |
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| 3609 | 02/10/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 5,50 diárias para cumprir atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia para o exercício da função de presidente do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 22/09/2025 a 27/09/2025, ID 16990 |
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| 3610 | 02/10/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 12.000,00 | R$ 4.599,00 | R$ 4.599,00 | R$ 0,00 | R$ 7.401,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho n° 84. |
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| 3611 | 02/10/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA , para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 3612 | 02/10/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/09/2025 a 27/09/2025, ID 16984 |
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| 3613 | 02/10/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/09/2025 a 28/09/2025, ID 16986 |
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| 3614 | 02/10/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP, na cidade de Oriente/SP, para o período de 28/09/2025 a 03/10/2025, ID 16871 |
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| 3615 | 02/10/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 2,50 diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025, ID 17007 |
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| 3616 | 02/10/2025 | 7924/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de São José do Rio Preto/SP. para o período de 28/09/2025 a 01/10/2025, ID 17005 |
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| 3617 | 02/10/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ na cidade de Urupês/SP. para o período de 30/09/2025 a 02/10/2025, ID 16951 |
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| 3618 | 02/10/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP. para o período de 01/10/2025 a 03/10/2025, ID 17026 |
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| 3619 | 02/10/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Campos do Jordão/SP. para o período de 01/10/2025 a 04/10/2025, ID 16935 |
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| 3620 | 02/10/2025 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU, na cidade de São José do Rio Preto/SP. para o período de 02/10/2025 a 04/10/2025, ID 17009 |
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| 3621 | 02/10/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Somos Todos Coren–SP nas cidades de Catiguá, Elisiário, Marapoama, Tabapuá, Novais, Cajobi, Severina, Itajobi/SP, para o período de 05/10/2025 a 10/10/2025, ID 16961 |
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| 3622 | 02/10/2025 | 7876/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | SHIRLEY DOMINGUES (CPF:xxx.939.618-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY DOMINGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16880 |
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| 3623 | 02/10/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra/capacitação para a equipe de enfermagem da UBS Alcebíades Pires em Itobi/SP, para o período de 06/10/2025 a 08/10/2025, ID 17049 |
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| 3624 | 02/10/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pela Comissão de Relações Institucionais, na cidade Santa Fé do Sul/SP, para o período de 08/10/2025 a 09/10/2025, ID 16973 |
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| 3579 | 01/10/2025 | 7742/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA (CPF:xxx.582.518-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DA SILVA MELO DE LIMA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, por ministração de Palestra em Julho/2025, conforme ID 16472. |
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| 3580 | 01/10/2025 | 1524/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | URBIA GESTAO DE PARQUES SPE S.A. (CNPJ:35.814.889/0001-25) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URBIA GESTAO DE PARQUES SPE S.A., conforme Instrumento Contratual nº 45/2025, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 30/2025, PA de Contratação nº 1524/2025, Contratação de cessão onerosa de uso do espaço denominado Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, situado no Parque Ibirapuera, São Paulo/SP, sob gestão exclusiva da empresa URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE S.A., para a realização do Ato Solene em comemoração ao cinquentenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), nos termos e condições estabelecidos neste Termo de Referência e no contrato de concessão firmado com o Município de São Paulo, Vigência Contratual: 31/10/2025 a 01/11/2025. |
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