| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2116 | 21/05/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento sobre Enfrentamento da Violência na Saúde Pública, na cidade de Assis/SP, e na cerimônia de entrega do Selo da Qualidade Cofen ao Espaço Saúde Unimed Campinas, em Sumaré/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20628. |
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| 2117 | 21/05/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na UNIP de Bauru, em Araraquara e em Registro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20681. |
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| 2098 | 21/05/2026 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plataforma Virtual, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Atividade Presencial Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20837. |
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| 2099 | 21/05/2026 | 8503/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DOS SANTOS LOPES (CPF:xxx.379.328-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20838. |
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| 2100 | 21/05/2026 | 4042/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FILOMENA APARECIDA JANINE (CPF:xxx.450.278-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILOMENA APARECIDA JANINE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20842. |
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| 2101 | 21/05/2026 | 1870/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA TAMINATO (CPF:xxx.890.078-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20845. |
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| 2102 | 21/05/2026 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:xxx.933.778-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20851. |
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| 2103 | 21/05/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita+, na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20738. |
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| 2104 | 21/05/2026 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+ e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20858. |
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| 2105 | 21/05/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica no departamento de tecnologia da informação do Conselho Federal de Enfermagem, como 2º tesoureiro, em Brasília/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20762. |
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| 2106 | 21/05/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Rosana e Taguai/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20846. |
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| 2107 | 21/05/2026 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:xxx.207.538-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejados pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na subseção de Santos para futura transferência, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20702. |
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| 2108 | 21/05/2026 | 4706/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LUCIA RODRIGUES (CPF:xxx.314.208-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20690 |
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| 2109 | 21/05/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos. Semana 3, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20705. |
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| 2110 | 21/05/2026 | 7214/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:xxx.821.408-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão de organização para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado na Subseção de Santos., para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20757. |
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| 2111 | 21/05/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20429 |
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| 2112 | 21/05/2026 | 3810/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELVEN FERREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.592.523-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELVEN FERREIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20860. |
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| 2113 | 21/05/2026 | 4144/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20861. |
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| 2114 | 21/05/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de São Jose do Rio Pardo, Itapetininga e Registro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20523. |
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| 2115 | 21/05/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem nas cidades de Paulínia e Bebedouro/SP, para o período de 26/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20532 |
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